固定资产清理取得的变价收入计入银行存款,但是最终是结转到了营业外支出,企业所得税怎么申报

2022/7/14 10:02:51

固定资产清理取得的变价收入计入银行存款,但是最终是结转到了营业外支出,企业所得税怎么申报

营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行

老师,您看看,这样的情况企业所得税我直接填营业外收入金额就可以了吗

填写营业外支出,不填营业外收入,因为整体来看是损失的

那我增值税申报的时候需要算上这个变价收入18000吗?这个收入没有开票

不需要的 利润表体现整体的盈亏

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2022-07-14 10:0211190533

固定资产清理取得的变价收入计入银行存款,但是最终是结转到了营业外支出,企业所得税怎么申报
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:10

营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行

2022-07-14 10:03

会计宝
会计宝

2022-07-14 10:15

老师,您看看,这样的情况企业所得税我直接填营业外收入金额就可以了吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:27

填写营业外支出,不填营业外收入,因为整体来看是损失的

2022-07-14 10:29

那我增值税申报的时候需要算上这个变价收入18000吗?这个收入没有开票
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:32

不需要的 利润表体现整体的盈亏

2022-07-14 10:43

好的,谢谢
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:53

不客气~

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