本公司勾选以前年度进项票。 现以做未开票收入。 国税局需要提交情况说明应该如何写? 或者老师有更好处理办法嘛?

2022/7/19 10:52:55

本公司勾选以前年度进项票。 现以做未开票收入。 国税局需要提交情况说明应该如何写? 或者老师有更好处理办法嘛?

以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢?

你现在做未开票确认收入,是因为收入就是这个时点应该确认还是为了把这些进项税金额用完?

你未认证的这些进项税是材料类的还是费用类的,收到的时间是什么时候,你写一下。我具体看一下

就是客户把发票给我老板。老板今年刚把发票给会计。

发票是商品。

去年的发票?

对应的商品是什么时间销售的?

进项票分别是2020年10月,和2021年6月。 今年2月份勾入进项票

对应的货什么时间销售的?

2021年11月已销售

销售的时候你们确认收入了没有?

申报纳税了?

如果确认收入的话 说明:我公司于2020年10月和2021年6月分别购进**商品一批,于2021年11月销售,次月申报期按税法规定确认并申报了相关的收入并交纳税款。由于业务人员疏忽,相应的进项税发票于2022年2月才转交至公司财务,故我公司于2022年2月进行了认证。

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-07-19 10:5293626020

本公司勾选以前年度进项票。 现以做未开票收入。 国税局需要提交情况说明应该如何写? 或者老师有更好处理办法嘛?
会计宝

2022-07-19 10:5593626020

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-19 10:55

以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢?
会计宝

杨老师2022-07-19 10:57

你现在做未开票确认收入,是因为收入就是这个时点应该确认还是为了把这些进项税金额用完?
会计宝

杨老师2022-07-19 10:58

你未认证的这些进项税是材料类的还是费用类的,收到的时间是什么时候,你写一下。我具体看一下

2022-07-19 10:5893626020

就是客户把发票给我老板。老板今年刚把发票给会计。
会计宝

2022-07-19 10:5993626020

发票是商品。
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-19 10:59

去年的发票?
会计宝

杨老师2022-07-19 11:00

对应的商品是什么时间销售的?

2022-07-19 11:0193626020

进项票分别是2020年10月,和2021年6月。 今年2月份勾入进项票
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-19 11:05

对应的货什么时间销售的?

2022-07-19 11:1093626020

2021年11月已销售
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-19 11:10

销售的时候你们确认收入了没有?
会计宝

杨老师2022-07-19 11:10

申报纳税了?
会计宝

杨老师2022-07-19 11:15

如果确认收入的话 说明:我公司于2020年10月和2021年6月分别购进**商品一批,于2021年11月销售,次月申报期按税法规定确认并申报了相关的收入并交纳税款。由于业务人员疏忽,相应的进项税发票于2022年2月才转交至公司财务,故我公司于2022年2月进行了认证。

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