老师，请教一下[抱拳][抱拳] 我补做的固定资产分录对吗？现在出现了一个问题，原本银行存款的金额是正确的，但是我补做固定资产后，银行金额减少了，该怎么调?

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2022/7/20 11:39:14

是不是原来银行存款支付已经做过凭证，只是没有做到固定资产而已

原来银行存钱支付了，没做凭证，没做固定资产

没做凭证的话，补录进去银行存款应该是对的

你看一下差额是多少

5月银行余额原本是正确的，补做凭证和固定资产后，银行余额不正确了，该怎么调？

要以什么科目把21007.3元补到银行存款里面来

差额是 21007.3

相差21007元，点三毛钱，因为凭证做进去，是我用银行存款付的款嘛，那我银行存款就少了这笔数了，那我怎么调过来呀？

5月银行余额是对的，那固定资产是什么时候买的

可以看下5月把支付固定资产的这几笔款的分录做到哪个科目了，这个月把当时入错的科目转到固定资产就行了

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2022-07-20 11:39刘宇航

2022-07-20 11:14刘宇航

甘老师2022-07-20 11:42

是不是原来银行存款支付已经做过凭证，只是没有做到固定资产而已

2022-07-20 11:58刘宇航

原来银行存钱支付了，没做凭证，没做固定资产

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