老师,我么上个月开了一张数量是31.3636的发票,忘记红冲了,就在6月做收入 。挂到发出商品了,这个月作废了,我怎么冲我啊

2022/7/22 14:15:53

老师,我么上个月开了一张数量是31.3636的发票,忘记红冲了,就在6月做收入 。挂到发出商品了,这个月作废了,我怎么冲我啊

按照原分录红冲

收入和成本都红冲

收入我按照原价冲,但是成本怎么办,我每个月的成本都不一样啊

上月收入31.3636是怎么结转成本的

开的专票有清单,清单应该是有2份,但是弄丢了一份,发票还能报销么

可以

为什么呢

不是还有一份清单么,汇总开具的增值税专用发票,清单是重要的入账及抵扣凭证。 税法规定:如果仅有汇总开具的增值税专用发票而无发票清单,则不可抵扣进项税金。

问题就是清单只有一份啊

清单可以再打印

增值税专用发票有发票清单的,清单丢失影响增值税抵扣,不影响所得税抵减。清单丢失可以让销售方再打印一份

就是担心抵扣,对方不愿意么

这个跟对方好好说好好商量一下,打印清单对他们也没什么影响

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2022-07-22 14:15匿名提问

老师,我么上个月开了一张数量是31.3636的发票,忘记红冲了,就在6月做收入 。挂到发出商品了,这个月作废了,我怎么冲我啊
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 14:17

按照原分录红冲
会计宝

patience2022-07-22 14:17

收入和成本都红冲

2022-07-22 14:26匿名提问

收入我按照原价冲,但是成本怎么办,我每个月的成本都不一样啊
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 14:28

上月收入31.3636是怎么结转成本的

2022-07-22 14:40匿名提问

开的专票有清单,清单应该是有2份,但是弄丢了一份,发票还能报销么
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 14:41

可以

2022-07-22 14:44匿名提问

为什么呢
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 14:59

不是还有一份清单么,汇总开具的增值税专用发票,清单是重要的入账及抵扣凭证。 税法规定:如果仅有汇总开具的增值税专用发票而无发票清单,则不可抵扣进项税金。

2022-07-22 15:34匿名提问

问题就是清单只有一份啊
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 15:37

清单可以再打印
会计宝

patience2022-07-22 15:40

增值税专用发票有发票清单的,清单丢失影响增值税抵扣,不影响所得税抵减。清单丢失可以让销售方再打印一份

2022-07-22 15:43匿名提问

就是担心抵扣,对方不愿意么
会计宝
会计宝

patience2022-07-22 15:46

这个跟对方好好说好好商量一下,打印清单对他们也没什么影响

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