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1.有留抵退税4000元退税了之后,第二个月要交1000的增值税,我需要在计提附加税吗?申报系统上也没有需要交附加,只需要交增值税。 2.一般纳税人跨年暂估成本高于实际成本,怎么调账。

2022/7/27 13:48:06

1.有留抵退税4000元退税了之后,第二个月要交1000的增值税,我需要在计提附加税吗?申报系统上也没有需要交附加,只需要交增值税。 2.一般纳税人跨年暂估成本高于实际成本,怎么调账。

1、不需要计提缴纳

2、企业会计准则跨年调整损益需要通过:“以前年度损益调整”科目调整,小企业会计准则,直接用当期损益科目调整就可以

是在4000内的增值税都不需要计提附加吗?直到扣除完之后再计提附加

是的

会计宝 匿名提问 2022/7/27 13:48:06

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2022-07-27 13:48匿名提问

1.有留抵退税4000元退税了之后,第二个月要交1000的增值税,我需要在计提附加税吗?申报系统上也没有需要交附加,只需要交增值税。 2.一般纳税人跨年暂估成本高于实际成本,怎么调账。
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-27 13:49

1、不需要计提缴纳

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

杨老师2022-07-27 13:50

2、企业会计准则跨年调整损益需要通过:“以前年度损益调整”科目调整,小企业会计准则,直接用当期损益科目调整就可以

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-27 13:50匿名提问

是在4000内的增值税都不需要计提附加吗?直到扣除完之后再计提附加
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-27 13:51

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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