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老师好销售方上月开的专用发票我们上月已经抵扣本月销售方发现明细有误需要红冲这张发票作为购进方需要开一张红字申请请问这个红字申请需要怎么开？申请的红字申请抬头是我们公司名称还是上月的销售方名称？

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2022/7/30 10:32:56

老师好销售方上月开的专用发票我们上月已经抵扣本月销售方发现明细有误需要红冲这张发票作为购进方需要开一张红字申请请问这个红字申请需要怎么开？申请的红字申请抬头是我们公司名称还是上月的销售方名称？

打开开票软件，点击右上角发票管理，红字发票信息表，红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请，已抵扣。

抬头是之前销售方的抬头信息吗？

然后填写的数据是需要红字的那张专票内容吗？还是可以部分红字？

信息是跟原发票一样的，申请的时候要填原发票的发票号码。可以部分红字

跟原信息一样是什么意思呢。抬头是我们的还是对方的？

销售方还是对方，购买方还是你们

因为申请是要填写抬头那抬头应该是我们还是对方？

什么抬头，发票号码填进去，双方信息自动跳出来了

你哪里不明白，可以发个截图看一下

我看到的界面是没有可以填写发票号码的之前红冲就可以直接找到对应的发票一输入号码就会自动引用到信息已抵扣的专票没有这个选项

上面填写销售方公司名称和税号等信息

等下，你能发个截图么

好的要等等

嗯嗯

老师界面是这样的

输入销售方信息

录进去了好像每一条明细还是需要自己填

是的，商品金额什么的手动填

金额和数量是填负数吗

那最后又会怎么知道是开的那张发票号呢不用输入发票号码的话

是的，填负数

老师红字发票的内容是不是和对方开给我们的金额内容是一样的数量金额等于要红冲到那张金额

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出

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2022-07-30 10:3244861246

老师好销售方上月开的专用发票我们上月已经抵扣本月销售方发现明细有误需要红冲这张发票作为购进方需要开一张红字申请请问这个红字申请需要怎么开？申请的红字申请抬头是我们公司名称还是上月的销售方名称？

会计宝

会计宝

patience2022-07-30 10:49

打开开票软件，点击右上角发票管理，红字发票信息表，红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请，已抵扣。

2022-07-30 10:5044861246

抬头是之前销售方的抬头信息吗？

会计宝

2022-07-30 10:5144861246

然后填写的数据是需要红字的那张专票内容吗？还是可以部分红字？

会计宝

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