老师，不开票的收入，我在月度申报还是季度申报表里填不开票收入

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2022/8/3 9:37:38

你们是按月申报的还是按季度申报的？

增值税按月，所得税是季度

不开票的收入，在增值税里面按照月度申报上

季度末，也需要汇总一下未开票收入，进行所得税申报

老师，那如果是销售费用无发票的，月度增值税不用填吧

销售费用？进项税吗？

销售费用，普票的

销售费用不涉及增值税销售收入涉及增值税

因为核定了这笔费用的普票有异常，要申报更正

销售费用是别人给你们开票的

是的，

我要更正季度申报表调增吗？

需要退回重开的票，换开之后入账也可以，可以先挂账预付账款

不影响损益

是年初的了，重开不了，只能申报更正

我只要更正季度所得税吗？

两种方式，一是申请更正一季度所得税申报表，比较麻烦，去大厅填纸质的。二是把差额挤到本月，销售费用本年累计数按照扣减不合规费用之后的数一致，因为所得税是年度汇缴的，年度间滞后一些调整问题不大

老师，电子税务局网站可以直接申报更正吗？

过了申报期，无法线上更正需要去大厅办理

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2022-08-03 09:3724021775

老师，不开票的收入，我在月度申报还是季度申报表里填不开票收入

孙老师2022-08-03 09:40

你们是按月申报的还是按季度申报的？

2022-08-03 09:4124021775

增值税按月，所得税是季度

孙老师2022-08-03 09:42

不开票的收入，在增值税里面按照月度申报上

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