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零申报忘记申报了,可以在网上补报不#商业#

会计宝 王苗苗老师

如果已经过了申报期不可以在网上补报,要到税局窗口办理     查看详情

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利润表出现图片上的问题,是那里出错了,怎么查,怎么改#商业#

会计宝 许老师

图片说得很清楚,税金及附加要大于下边的项目加起来     查看详情

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请问山东电子税务局怎么解绑办税员?直接删除,不变更 山东和其他省份不太一样呢 最好能附图,谢谢您#商业#

会计宝 patience

以法人或财务负责人等财务管理人员的用户名和密码登录电子税务局,登录后,点击企业进入,进入到账户信息界面,点击账户设置,点击纳税人授权申请下方的授权管理,选择需要解绑的办税人名称,再点击解除授权,一般会马上生效。     查看详情

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利润在400万的微小企业,有个独企业,税务筹划怎么做能缴纳最少的企业所得税#商业#

会计宝 小妮老师

利润超过300万就不属于小微企业了     查看详情

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注销时有其他应付款-股东 几万元这要怎么处理比较好#商业#

会计宝 patience

如果账上有钱的话可以还给股东冲掉,或者已经确定股东不要这笔借款了可以转入营业外收入。     查看详情

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开了20万普通发票需要交什么税呢 求解老师#商业#

会计宝 patience

是小规模还是一般纳税人     查看详情

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小规模纳税人注册流程有哪些#商业#

会计宝 甜甜老师

您好,确定公司名称、核名、工商注册办理营业执照、刻章。 税务登记,税费种核定,银行开户,申请开票盘及领发票,三方协议签订,社保开户。 如果经营还需要资质要求,还需到对应部门办理资质     查看详情

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小规模每月需要报什么税#商业#

会计宝 杨老师

是需要看企业是月度申报还是季度申报,季度申报的话,每月只需要申报个人所得税,每季度申报增值税附,加税,企业所得税,印花税。其他的房产土地税等看企业情况是否需要交纳     查看详情

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税务筹划是什么?#商业#

会计宝 高老师

在法律规定许可的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能获取税收利益的筹划     查看详情

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老师,一般纳税人资值认定表在哪里认定#商业#

会计宝 小妮老师

你是想要认定一般纳税人还是想要一般纳税认定表?     查看详情

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因为疫情封控,单位因未按照规定办理纳税代扣代缴申报,应该怎么处理#商业#

会计宝 许老师

影响所得税费用的因素有很多,在会计上主要还是在损益类科目,营业利润当中的营业收入、营业成本、投资收益等都会影响所得税费用,营业外收入和营业外支出也会影响企业当期的所得税费用。     查看详情

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请教老师,我现在进了一批货,我这边销售出去,税点如何加才能不亏?一般纳税人,税率13%的#商业#

会计宝 patience

你进货有发票么,是专票还是普票。     查看详情

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向个人租了房子作为公司的宿舍使用,如果要他去税务局代开36000元,需要缴纳多少的税费?#商业#

会计宝 高老师

房产税,租金收入的4%;个税按财产租赁所得,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,税率20%     查看详情

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老师我想问一下残疾人就业保障金和工会经费算入纳税总额吗#商业#

会计宝 燕子老师

同学你好,残保金和工会经费是不算入纳税总额的     查看详情

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老师,我想问下,在国税里怎么查找企业以前年度缴纳的企业所得税#商业#

会计宝 patience

选择申报缴纳--点击涉税查询,即可对该企业本年度和以前年度的申报情况进行查询     查看详情

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老师好,注销时账上有预收款是不是也要缴增值税#商业#

会计宝 甘老师

一般有预收款的,要转为收入,缴纳增值税和企业所得税     查看详情

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税务网里面的哪个是属于财务报表啊 老师#商业#

会计宝 甘老师

你是说电子税务局里面吗     查看详情

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怎样变更报税人?#商业#

会计宝 安叔老师

税务大厅变更或者电子税务局里申请变更     查看详情

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我以个人名义卖货,不开发票,涉及个税吗#商业#

会计宝 云峰老师

同学你好 涉及个税     查看详情

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小规模的公司是以公司形式购买房子划算还是个人名义购买房子划算?税务上有什么区别?#商业#

会计宝 甘老师

以公司名义买房:作为公司的房产,可以提取折旧,减少公司的企业所得税。但是因为购买的房子是公司资产,所以要缴纳房产税、土地使用税,如果以后公司破产或经济纠纷,房子是抵债的一部分,而且房屋产权证也属于公司所有。 2、以个人购买房产:以个人名义买的房子,产权属于个人所有,所以当遇到公司破产或有纠纷的时候,如果不是个人无限责任的企业,比如个体工商户,就不会涉及房子抵押的情况。但是以个人名义买房,需要缴纳个人所得税和房产税等,还要个人给公司提供税务发票,税率也比较高。     查看详情

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1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 2、如果不能享受减免政策,那怎样才能享受减免政策呢。改变土地使用性质吗? 3、按照合同一次性支付13年租金19500万元后,发票是一次性开还是按年次开具?#商业#

会计宝 云峰老师

同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。     查看详情

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请问提前预估一笔交易是否有利润能不能做,销售额减去成本各种税之后,还要减去预估的企业所得税吗?如何预估企业所得税#商业#

会计宝 木言

不能提前预估利润的,所谓的暂估入账主要是暂估成本。企业当月购入的材料已经验收入库了,可是还没有收到对方开出的正式发票需要进行暂估,另外为了谨慎行,或有负债需要预估      查看详情

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企业所得税税前扣除 单据可以税前扣除吗#商业#

会计宝 甘老师

根据《企业所得税法》规定,企业发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计得所得税时扣除. 虽然现行《企业所得税法》及其实施条例并没有对有关支出的扣除依据进行明确规定和解释,但依据《国家税务总局关于加强企业所得税管理若干问题的意见》(国税发[2005]50号)规定:不能提供真实、合法、有效凭据的支出,一律不得税前扣除.     查看详情

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老师你好,想问一下自己想成立公司做电商直播卖公司自己的产品,这个公司注册需要什么特殊的证书之类的不呢,然后他的经营范围应该怎样写呢,账务处理是怎样的呢,开增值税是开什么类别,属于哪个行业呢#商业#

会计宝 清岚

1.正常的注册就可以了2.经营范围通常是电商,货物,服务等3.账务处理参考商贸企业,特殊业务特殊处理4.开票类别货物,或者服务,看您的具体业务是什么5.属于电子商务     查看详情

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请问不用协税宝可以报税吗#商业#

会计宝 甘老师

可以自行登录电子税务局申报     查看详情

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财务税收风险有哪些风险呀#商业#

会计宝 甘老师

税收风险,举例如下 员工多处取得工资薪金,多处扣除费用标准,少代扣代缴个人所得税。 不能准确把握进项税的抵扣范围,被加处罚款和滞纳金 通过虚假的雇员信息向真实雇员发放工资问题 少记销售收入或是隐匿了一部分销售收入 长期零申报 长期应收款风险     查看详情

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企业变更地址,进出口权怎么变更经营地址?坐标深圳。#商业#

会计宝 甘老师

应该是可以的,那工商变更通知书去     查看详情

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老师 我想问一下企业办理注销那这10月份还需要报税吗#商业#

会计宝 甘老师

如果税务还没成功办理注销,税务是要申报的      查看详情

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老师你好,个体工商户的应纳税额=开票收入*5%吗#商业#

会计宝 patience

是核定征收么,核定征收个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数     查看详情

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企业为了贷款更改法人,会对新法人有什么影响吗?#商业#

会计宝 安叔老师

新法人承担法人的责任     查看详情

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如果公司之前没有缴纳税 和给职工缴纳社保的 现在想缴纳社保的话 ,可以在不交税的情况下操作吗#商业#

会计宝 patience

这个缴税跟缴纳社保没有直接的关系     查看详情

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个体户都要都要交什么税,核定征收的标准是什么?#商业#

会计宝 清岚

个体户登录你的电子税务局,看税费种核定     查看详情

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零报税企业,注销营业执照,需要提供和准备什么资料?企业是2个人合资的?#商业#

会计宝 甘老师

你们没有未结清债权债务的,可以有在政务网站申请简易注销     查看详情

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个体工商户核定之前能开发票吗 会有什么影响吗#商业#

会计宝 甘老师

可以开发票     查看详情

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老师,位于城区的商贸企业和其他位置的企业有什么区别吗?#商业#

会计宝 甘老师

差别可能在城建税的税率     查看详情

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IPO公司招股书披露的销售数据与对方披露的采购数据不一致是什么原因#商业#

会计宝 甘老师

有可能本期销售的即有上期采购的商品、又有本期采购的商品,需要结合存货数据做判断     查看详情

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刚注册的一人有限责任公司,暂时没有员工,可以不交社保吗?还有个人所得税要申报吗?需要对股东进行个税零申报吗?#商业#

会计宝 andy老师

1、需要按照规定缴纳社保 2、个人所得税需要根据税务核定的时间来申报 3、根据公司实际的工资情况申报     查看详情

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小规模企业,那纳税要提供什么资料吗#商业#

会计宝 安叔老师

现在小规模季度申报增值税,直接在电子税务局办理即可     查看详情

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假如一般纳税人开票100w,要交多少税#商业#

会计宝 许老师

适用税率为多少呢?什么行业?有没有进项?     查看详情

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比如1000块钱专票和1000块钱普票,是不是专票可以抵扣所得税,也可以抵扣增值税,就是884.96✖️25% 然后884.96再抵扣增值税,普票只能1000×25%?#商业#

会计宝 安叔老师

专票和普票都可以作为成本费用发票抵扣所得税,专票以票面进项税额抵减销项税额     查看详情

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税务注销需要拿下材料 需要填写什么表 资料#商业#

会计宝 小妮老师

您可到需要注销的税务登记证的主管税务机关办理注销登记手续。需要报送的资料有; (1)《清税申报表》2份;(2)经办人身份证原件1份(查验后退回); (3)以下为条件报送资料;上级主管部门批复文件或董事会决议复印件1份(上级主管/董事会决议注销);项目完工证明、验收证明等相关文件复印件1份(境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务报送);《发票领用簿》1份(领用发票的纳税人需报送)。     查看详情

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想问下老师现在个体户的税务监管程度如何啊?会有需要查账的情形吗?#商业#

会计宝 patience

监控不是太严,会有需要查账的情形     查看详情

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老师,电子发票在网上怎么领取,怎么开#商业#

会计宝 王苗苗老师

没有核定这个票种先从电子税务局-我要办税里面申请电子发票     查看详情

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老师,你好,请问一般纳税人的税费申报工作流程是什么呀。这个税费是说的增值税,教育税附加,还有城建税吗?#商业#

会计宝 秦枫老师

一般纳税人按月申报增值税 附加税 水利基金 工会经费 个人所得税 按季度申报所得税流程是先对税控社备抄税 在申报 在清卡     查看详情

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企业名下的房产转让给法人个人通过什么方式才能降低纳税呢#商业#

会计宝 安叔老师

这没有谁更划算,看公司是否需要该房产,一般个人名义比较好,公司名义每年都需要缴纳房产税     查看详情

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老师请问下 之前是代账公司申报,我现在根据什么补之前两年的账?#商业#

会计宝 patience

之前代账公司没账么     查看详情

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连锁药店,请问我们平时一些在个人那里采购的库存商品,实在取不了发票的话用收据可以税前扣除吗#商业#

会计宝 patience

个人可以代开发票的,现在代开普票免增值税。企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。     查看详情

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我们是小规模,开了专票,就要缴增值税了,那分录要计提增值税和附加税吗?#商业#

会计宝 patience

不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款     查看详情

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老师,不开票的收入,我在月度申报还是季度申报表里填不开票收入#商业#

会计宝 蒋老师

你们是按月申报的还是按季度申报的?     查看详情

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老师,想请教一下。注销公司。提示这个。。网上是在哪里操作处理的#商业#

会计宝 秦枫老师

你应该是尝试自电子税务局测试是否享受注销即办业务,强制不通过,证明你开了了社保账户,注销前需要将社保账户注销后,才能来办理后续事项!先去社保局注销社保账号!     查看详情

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这个怎么回答呀,老师#商业#

会计宝 甘老师

建议就具体问题提问,一个一个的问     查看详情

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企业变更通知书上的一照通指的是什么?#商业#

会计宝 patience

一照通是指将涉及市场监管领域的所以经营许可与营业执照合并办理,许可事项及信息以二维码集中体现在营业执照上,只颁发营业执照,不颁发其他许可证。     查看详情

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公司是开网店的,因为没给客户开发票被客户在税务局投诉了,应该怎么处理#商业#

会计宝 小妮老师

你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、     查看详情

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老师 我们行业是属于商业 商业的税负率是多少呀#商业#

会计宝 patience

属于哪个行业,是食品行业还是建材行业还是什么     查看详情

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这个数字怎么来的啊?我用销项减去进项,已知销项:661686.58,进项588993.79然后乘7%,是城建附加,但是数字不一样啊?#商业#

会计宝 秦枫老师

你看下他本期未交增值税的金额,另外你们是不是小微企业 ,城建税有没有享受六税两费减半征收     查看详情

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假如有一笔业务,公司不负责发货,但是挣个差价,这种算虚开发票吗?#商业#

会计宝 patience

不算,你跟购买方之间有合同,跟供应商之间也有合同     查看详情

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企业所得税不是要交到税务局 怎么把它结转到本年利润里面了呢?#商业#

会计宝 tammy老师

借,所得税费用 dai,应交税费应交企业所得税 期末结转 借,本年利润 dai,所得税费用     查看详情

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如果个人向企业销售了一批燕窝,到税局代开发票如何计算税款呢#商业#

会计宝 秦枫老师

个人代开货物发票 目前免征增值税附加税 个税按照不含税收入*当地行业税负率=应纳税额再减半征收 行业税负率一般在1-1.5%左右      查看详情

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客户开出40万广告服务发票 让我帮忙算增值税附加税 企业所得税应该怎么算#商业#

会计宝 小妮老师

小规模还是一般纳税人     查看详情

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小规模纳税人是不是不用报送季度报表?#商业#

会计宝 高老师

报送     查看详情

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老师,电商拼多多销售的怎么报税啊#商业#

会计宝 安叔老师

按你销售收入申报纳税     查看详情

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实缴资本大于认缴资本可以吗?超过认缴部分做什么会计分录比较好#商业#

会计宝 蒋老师

你好同学,做资本公积     查看详情

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收到房租怎么写分录,怎么计提相关税金#商业#

会计宝 tammy老师

借,银行存款 dai,其他业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 一般纳税人税率9% 小规模纳税人或简易计税的5%     查看详情

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请问老师,公司经营范围如图,我开发票可以开销售“肉及肉制品”吗?需要去税务大厅临时增加吗?还是自己在税控盘赋码就可以了呢?#商业#

会计宝 甘老师

偶尔一次可以开超经营范围的发票,如果是经常开需要去增加经营范围     查看详情

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个人出租商铺年租金80万/年,需要交什么税,如何计算?具体金额是多少? 如承租方包税的情况我还要交什么税?#商业#

会计宝 许老师

采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税。     查看详情

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你好,请问法人更换了手机号码,怎么修改工商和税局的信息?#商业#

会计宝 蒋老师

法人换了手机号,请您通过【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【一照一码户登记信息变更】进行变更。     查看详情

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老师,关于税费的计算,有没有什么表格 还是得一步步来?#商业#

会计宝 许老师

什么税呢     查看详情

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我想注册一个公司 现在做的是水暖行业 但是以后会拓展别的领悟 比如汽车配件这样的 现在注册公司时名称里的行业想选择“机械” 这对我未来的经营会有影响吗 对纳税有什么影响#商业#

会计宝 秦枫老师

同学你好 没有影响 目前你可以选择主行业为机械,后期经营范围可以随便加,对纳税没有任何影响!     查看详情

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一般三月有国税局退的税是什么税来的呢#商业#

会计宝 甘老师

可以登录电子税务局查询一下是什么退税     查看详情

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请问下,21年企业所得税是有延期,其他22年的增值税没说什么特殊情况吧,还是按原来的规律申报吗?谢谢#商业#

会计宝 高老师

增值税申报期限看电子税务局的税费种认定信息中的期限要求      查看详情

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有一家企业电子税务局上的数字账户里有一条违章信息,如何查询是什么情况呢?#商业#

会计宝 patience

点开信息,看里面的内容是什么,一般信息里会说明     查看详情

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老师,滞纳金怎么交#商业#

会计宝 甘老师

税务的滞纳金吗     查看详情

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想问问个体户,现在报道,是核定划算还是查账划算#商业#

会计宝 patience

不同的企业不同的情况没法判定     查看详情

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做财务会计制度备案,财务报表季报可选择报,也可选择不报,是选报比较好还是选不报比较好?#商业#

会计宝 patience

纳税人财务会计报表报送期间原则上按季度和年度报送。确需按月报送的,由省、自治区、直辖市和计划单列市税务局确定。 纳税人财务会计报表的报送期限为:按季度报送的在季度终了后15日内报送;按年度报送的内资企业在年度终了后45天,外商投资企业和外国企业在年度终了后4个月内报送。     查看详情

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老师 公司因为有欠税,然后有一些进项留底,现在要用留抵抵欠税,这个情况说明怎么写#商业#

会计宝 tammy老师

税局同意用进项留抵去抵你的欠税款吗?     查看详情

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公司上个月成立的,没有做税务登记,这个月需要报个税吗?#商业#

会计宝 甘老师

建议是这个月登录电子税务局做税务登录,然后申报增值税个税等(无发生做零申报)     查看详情

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电商行业的税负是多少#商业#

会计宝 高老师

一般在2%左右,企业所得税在1%左右,具体需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平     查看详情

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个人车子租给公司,税务局代开发票需要交多少税#商业#

会计宝 patience

增值税3%,城建税5%或7%,教育费附加2% 地方教育费附加2%,印花税,个税     查看详情

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厂房租赁现在需要交哪些税啊 房产税11%印花税1‰营业税5% 还有没有其他的#商业#

会计宝 甘老师

出租方税金:增值税(一般计税9%,简易计税5%)、增值税附加税、房产税(12%)、印花税(千分之一)     查看详情

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个人可以代开专票吗#商业#

会计宝 tammy老师

个人出租、销售不动产符合条件的,可以代开增值税专用发票。     查看详情

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注销公司时的债务债权清理,在资产负债表上怎么体现#商业#

会计宝 许老师

应收应付,其他应收应付,应付职工薪酬,应交税费等     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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