小规模纳税人季度销售额超过45万怎么填申报

2022/8/4 16:36:54

小规模纳税人季度销售额超过45万怎么填申报

合计月销售额超过15万元的(季度超45万元),免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

意思是我季度销售额60万,60万全部都填在这个栏次?

是的

那如果没超过呢

合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-04 16:36匿名提问

小规模纳税人季度销售额超过45万怎么填申报
会计宝
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甘老师2022-08-04 16:38

合计月销售额超过15万元的(季度超45万元),免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

2022-08-04 16:41匿名提问

意思是我季度销售额60万,60万全部都填在这个栏次?
会计宝
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甘老师2022-08-04 16:41

是的

2022-08-04 16:46匿名提问

那如果没超过呢
会计宝
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甘老师2022-08-04 16:46

合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。

2022-08-04 16:49匿名提问

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