我们是广告行业的,小规模纳税人。我现在要申报7.1-9.30日第三季度的增值税及附加税,我想咨询一下销售额是在9行10行填写是吗?其他行次还要填写吗?

2022/10/10 12:41:32

我们是广告行业的,小规模纳税人。我现在要申报7.1-9.30日第三季度的增值税及附加税,我想咨询一下销售额是在9行10行填写是吗?其他行次还要填写吗?

你们季度销售额超45万没有

季度销售额没有超过45万元

没超填在第10栏

小微企业免税销售额

如果超过45万呢?

超45的话,全部填其他免税销售额

我就填写实际销售金额合计数是吗

老师那我们的文化事业建设税需要调写吗?

涉及就填,不涉及而又有税种核定就零申报

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-10 12:4144783292

我们是广告行业的,小规模纳税人。我现在要申报7.1-9.30日第三季度的增值税及附加税,我想咨询一下销售额是在9行10行填写是吗?其他行次还要填写吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 12:42

你们季度销售额超45万没有

2022-10-10 12:4344783292

季度销售额没有超过45万元
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 12:44

没超填在第10栏
会计宝

甘老师2022-10-10 12:44

小微企业免税销售额

2022-10-10 12:4544783292

如果超过45万呢?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 12:46

超45的话,全部填其他免税销售额

2022-10-10 12:5144783292

我就填写实际销售金额合计数是吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 12:51

2022-10-10 12:5244783292

老师那我们的文化事业建设税需要调写吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 12:56

涉及就填,不涉及而又有税种核定就零申报

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