老师，我今天才发现去年6月有一笔发放工资时，代扣职工个人部分住房公积金的分录（见图片）这个贷方科目的金额记少了。请问我现在应该怎么改正成正确金额？

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2022/8/11 15:47:00

老师，我今天才发现去年6月有一笔发放工资时，代扣职工个人部分住房公积金的分录（见图片）这个dai方科目的金额记少了。请问我现在应该怎么改正成正确金额？

这个可以跟员工沟通一下，下月从工资里补扣，那少扣的部分转到其他应收款，然后下月从工资里扣除时，借应付职工薪酬 dai其他应收款。

什么叫“少扣的部分转到其他应收款”？借：其他应收款——职工保险个人部分，dai记什么科目呀？

你缴纳公积金时，借应付职工薪酬-公积金其他应收款-住房公积金 dai银行存款你发工资时，其他应收款-住房公积金少扣除了，等于说其他应收款-住房公积金借方有余额

dai记其他应收款-住房公积金

或者你不用转，下次发工资时，直接扣除借应付职工薪酬 dai其他应收款-住房公积金

老师，非常感谢您给我的课程链接，但我还得问您，黑色墨水的是我已经有的分录，您的意思是说让我做铅笔写的这笔分录就可以了是吧？

对的

是的

好嘞！谢谢老师

不客气

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2022-08-11 15:47Amireux Helios

2022-08-11 15:00Amireux Helios

patience2022-08-11 15:56

这个可以跟员工沟通一下，下月从工资里补扣，那少扣的部分转到其他应收款，然后下月从工资里扣除时，借应付职工薪酬 dai其他应收款。

2022-08-11 16:03Amireux Helios

什么叫“少扣的部分转到其他应收款”？借：其他应收款——职工保险个人部分，dai记什么科目呀？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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