请问下，我们是展览业务公司，因和A公司合作办展，企业将款项汇给A公司，现因要退款，A公司将企业的款项汇给我公司，由我公司将款项再退给企业，这种情况的话，我公司是否要向A公司开票？企业是否要向我们开票？

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2022/8/31 14:53:42

退款具体是退什么？退之前的押金，还是退原先的业务款

退的是业务款比如是这样比如我们收A公司的20w 那我们可能要退给企业18w

由于你们和A公司是合作办展的关系，那么收取A公司的款属于你们的收入，退款的部分开红字发票，相当于你们的收入就是2W

但我们是分笔退给不同的企业红字发票怎么开呢

属于返利？收和退不同企业，那还是你们开票给A企业20w，退的企业给你们开票作为成本

原因其实是这样比如企业给A公司汇款1w作为办展费用然后我们这边有政策说是减少企业负担那我们退8k给企业只收2k作为服务费但是A公司不能直接处理把收入全部给我们由我们安排退款

正规的步骤就是A企业直接退，对应开红字发票

是的那现在就是A企业不好处理把钱给我们我们来退这就比较麻烦

那些企业也不可能给你们开发票对吗

因为他们的合同是跟A公司签的如果要给我们开票也没有由头然后有的企业估计也难开票

那这么处理 1.收到A企业20W 借：银行存款20 dai：主营业务收入 2/1.06=1.89 应交税费-应交增值税-销项税额0.11 其他应付款18 2.退款给其他企业借：其他应付款 18 dai：银行存款 18

不过这样存在税务风险，税局可能会认定这18w你们漏记收入

但实际上我们开给A公司是20w对吗

嗯就是觉得税务上有问题

账务处理就是上面列的，你们权衡一下选哪种方式吧

好的谢谢您

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2022-08-31 14:5359322048

甘老师2022-08-31 14:56

退款具体是退什么？退之前的押金，还是退原先的业务款

2022-08-31 15:23

退的是业务款比如是这样比如我们收A公司的20w 那我们可能要退给企业18w

甘老师2022-08-31 15:25

由于你们和A公司是合作办展的关系，那么收取A公司的款属于你们的收入，退款的部分开红字发票，相当于你们的收入就是2W

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