八月份总公司给分公司项目回款,分公司开了专票给总公司开票内容勘测设计费税率6%,分公司在申报增值税时附表一怎么填报,是放在一般计税方法还是简易计税

2022/9/14 9:22:21

八月份总公司给分公司项目回款,分公司开了专票给总公司开票内容勘测设计费税率6%,分公司在申报增值税时附表一怎么填报,是放在一般计税方法还是简易计税

它这个自动到简易计税这来了

我先看看

好的

分公司是一般纳税人,且主营业务为一般计税把

这个勘测设计费,填写在一般计税方法中,因为设计费的税率,一般纳税人就是6%

分公司是一般纳税人

那就是我说的这样

那是不是因为我上个月第一次申报把数字填错位置了,才导致我这次申报只能填在简易计税那,我填在一般计税那都保存不了

22万6%征收率,8月表,是的,你上个月填错位置了

你这种填法,是一般纳税人简易征收率,进项税不能抵扣

更正在这个位置?

我就说我进项税咋没抵扣的了

老师,我七月更正申报也不行

你的业务范围登记只有货物和劳务,并没有服务类的。需要联系专管员帮你添加。

也就是在你第1次登记信息的时候,登记的范围比较小。

选定的增值税业务范围少

这个只能去税务大厅办理吗

一般是的,现在各地自动化办公变化比较快,你可以和你的专管员联系一下,问问是否必须大厅办理

老师已经增加好了,但是我更正申报的时候又弹出这个

1,2,3栏截个图

没有关系

只是提示你

你忽略这个提示,应该可以正常申报的。

好的

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冰山老师税务师,会计师答疑老师
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2022-09-14 09:2229542529

八月份总公司给分公司项目回款,分公司开了专票给总公司开票内容勘测设计费税率6%,分公司在申报增值税时附表一怎么填报,是放在一般计税方法还是简易计税
会计宝

2022-09-14 09:0229542529

会计宝
会计宝

2022-09-14 09:2529542529

它这个自动到简易计税这来了
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:28

我先看看

2022-09-14 09:3029542529

好的
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:36

分公司是一般纳税人,且主营业务为一般计税把
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:37

这个勘测设计费,填写在一般计税方法中,因为设计费的税率,一般纳税人就是6%

2022-09-14 09:4329542529

分公司是一般纳税人
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:43

会计宝

冰山老师2022-09-14 09:44

那就是我说的这样

2022-09-14 09:4429542529

那是不是因为我上个月第一次申报把数字填错位置了,才导致我这次申报只能填在简易计税那,我填在一般计税那都保存不了
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:46

22万6%征收率,8月表,是的,你上个月填错位置了

2022-09-14 09:4729542529

会计宝
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:47

你这种填法,是一般纳税人简易征收率,进项税不能抵扣

2022-09-14 09:4729542529

更正在这个位置?
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:48

2022-09-14 09:4829542529

我就说我进项税咋没抵扣的了
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 09:50

2022-09-14 10:1129542529

会计宝

2022-09-14 10:0129542529

会计宝
会计宝

2022-09-14 10:1629542529

老师,我七月更正申报也不行
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 10:20

你的业务范围登记只有货物和劳务,并没有服务类的。需要联系专管员帮你添加。
会计宝

冰山老师2022-09-14 10:20

也就是在你第1次登记信息的时候,登记的范围比较小。
会计宝

冰山老师2022-09-14 10:21

选定的增值税业务范围少

2022-09-14 10:2729542529

这个只能去税务大厅办理吗
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 10:29

一般是的,现在各地自动化办公变化比较快,你可以和你的专管员联系一下,问问是否必须大厅办理

2022-09-14 11:4929542529

会计宝
会计宝

2022-09-14 11:3929542529

老师已经增加好了,但是我更正申报的时候又弹出这个
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 11:41

1,2,3栏截个图

2022-09-14 11:2629542529

会计宝
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-14 11:45

没有关系
会计宝

冰山老师2022-09-14 11:45

只是提示你
会计宝

冰山老师2022-09-14 11:45

你忽略这个提示,应该可以正常申报的。

2022-09-14 11:4929542529

好的
会计宝

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