申报表和凭证差1分钱没事吧?我们会计直接不管了

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2022/9/19 13:47:39

申报表和凭证差1分钱没事吧?我们会计直接不管了

前面增值税税额。销项减去进项,账套里是20276.90 申报表写的是20276.3

8月计提,9月报税,会有多计或者少计提入账1分钱的情况,9月调整一分钱的凭证即可

增值税差6毛,原因也是记账错了吗?

不知道哎,我是算的进项和销项差额,跟申报表这个不一样,差6毛吧

你那个9月怎么调整一分凭证啊?

申报表这个差额是自动算的

报表没有错,就是做账错了,调整附加税,借,税金及附加 -.001 dai 应付税金 -0.01

这两个一个是销项一个是进项

减去差额是20276.90

不是申报表上20276.30啊

你的进项,账与报表都是一样的

你的账务销项应该错了

啥意思啊?

我这个报表我圈起来两个数字,就是跟我账套里一样

但是申报表自动的那个数字不一样

我以为第一张表是你的账那

应纳税20276.3

不是对的吗

减去差额是20276.90

你说的这个差额是哪里的

我圈起来的这两个数,差额是20276.90

但是申报表那个城建税那个是20276.30

157718.92-137502.62=20276.30

20276.90哪里能计算出这个数,没看到

你圈起来的两个数差额是20276.3,同学你再看看

老师 第一个圈起来 你再看看

你看错了

157778.92-137502.62

是这个把

你是不是发错图片了

你再检查一下

是这

你看一下 差额是

20276.90

可是明明相减是20276.30,报表第19行也是20276.30

你把20276.90圈起来给我看

在哪

20276.90在哪

噢噢噢我好像写错了

不好意思哈哈哈老师

那差额1分钱 这个咋弄? 下个月咋弄?

调整附加税,借,税金及附加 -.001 dai 应付税金 -0.01

但是我们会计不会管这个我没见过她做这个分录

为什么会有一分钱的差额啊?

很奇怪

可以不做分录吗?

比如改其他的地方

因为计提时,是人自己计算的,回合下月报税时表算的有尾差

会和

我们会计没有做这个分录 难道还有别的方法吗!

下个月少计提一分钱,也可以

可能你们会计是这样处理的

这个啥意思?

少计提一分钱

是三个税城建 教育附加 地方教育附加 随便哪个,直接减0.01?

三个,看你刚才的一分钱是对应谁的,就下个月9月少计提0.01

不如9月计算应该计提城建税20.98,那么做账时就计提20.97(前提8月0.01是城建税造成的)

比如9月计算应该计提城建税20.98,那么做账时就计提20.97(前提8月0.01是城建税造成的)

意思就是申报表是20.98但是账套里面是20.97

对吧

嗯

做账那个账本分录是20.97 申报表没法改

噢噢噢

是这个意思对吗

是

因为你的计算和Excel表格的计算肯定会有尾差。比如开票的时候自己计算和开票系统算的是用尾差的。

计提,计提,就是估的数

计提金额有误差,就做账调整,不调,就延续下去,下月计提时,少计提或者多计提冲平就好了

好的 明白了 谢谢老师

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2022-09-19 13:47而止

申报表和凭证差1分钱没事吧?我们会计直接不管了
会计宝

2022-09-19 13:39而止

会计宝
会计宝

2022-09-19 13:39而止

会计宝
会计宝

2022-09-19 13:49而止

前面增值税税额。销项减去进项,账套里是20276.90 申报表写的是20276.3
会计宝

2022-09-19 13:48而止

会计宝
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:49

8月计提,9月报税,会有多计或者少计提入账1分钱的情况,9月调整一分钱的凭证即可
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会计宝

冰山老师2022-09-19 13:51

增值税差6毛,原因也是记账错了吗?

2022-09-19 13:51而止

不知道哎,我是算的进项和销项差额,跟申报表这个不一样,差6毛吧
会计宝

2022-09-19 13:52而止

你那个9月怎么调整一分凭证啊?
会计宝

2022-09-19 13:52而止

申报表这个差额是自动算的
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:53

报表没有错,就是做账错了,调整附加税,借,税金及附加 -.001 dai 应付税金 -0.01

2022-09-19 13:29而止

会计宝
会计宝

2022-09-19 13:35而止

会计宝
会计宝

2022-09-19 13:54而止

这两个一个是销项一个是进项
会计宝

2022-09-19 13:55而止

减去差额是20276.90
会计宝

2022-09-19 13:55而止

不是申报表上20276.30啊
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:55

你的进项,账与报表都是一样的
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:57

你的账务销项应该错了

2022-09-19 13:57而止

啥意思啊?
会计宝

2022-09-19 13:57而止

我这个报表我圈起来两个数字,就是跟我账套里一样
会计宝

2022-09-19 13:57而止

但是申报表自动的那个数字不一样
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:58

我以为第一张表是你的账那
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:59

应纳税20276.3
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:59

不是对的吗
会计宝

冰山老师2022-09-19 13:59

减去差额是20276.90
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:00

你说的这个差额是哪里的

2022-09-19 14:21而止

会计宝
会计宝

2022-09-19 14:01而止

我圈起来的这两个数,差额是20276.90
会计宝

2022-09-19 14:01而止

但是申报表那个城建税那个是20276.30
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:02

157718.92-137502.62=20276.30
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:03

20276.90哪里能计算出这个数,没看到
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:06

你圈起来的两个数差额是20276.3,同学你再看看

2022-09-19 14:07而止

老师 第一个圈起来 你再看看
会计宝

2022-09-19 14:07而止

你看错了
会计宝

2022-09-19 14:38而止

会计宝
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:08

157778.92-137502.62
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:08

是这个把
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:11

你是不是发错图片了
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:11

你再检查一下

2022-09-19 14:22而止

是这
会计宝

2022-09-19 14:22而止

你看一下 差额是
会计宝

2022-09-19 14:22而止

20276.90
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:23

可是明明相减是20276.30,报表第19行也是20276.30
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:23

你把20276.90圈起来给我看
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:24

在哪

2022-09-19 14:29而止

会计宝
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:25

20276.90在哪

2022-09-19 14:25而止

噢噢噢我好像写错了
会计宝

2022-09-19 14:26而止

不好意思哈哈哈老师
会计宝

2022-09-19 14:26而止

那差额1分钱 这个咋弄? 下个月咋弄?
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:27

调整附加税,借,税金及附加 -.001 dai 应付税金 -0.01

2022-09-19 14:30而止

但是我们会计不会管这个我没见过她做这个分录
会计宝

2022-09-19 14:30而止

为什么会有一分钱的差额啊?
会计宝

2022-09-19 14:30而止

很奇怪
会计宝

2022-09-19 14:31而止

可以不做分录吗?
会计宝

2022-09-19 14:31而止

比如改其他的地方
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:32

因为计提时,是人自己计算的,回合下月报税时表算的有尾差
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:32

会和

2022-09-19 14:33而止

我们会计没有做这个分录 难道还有别的方法吗!
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:34

下个月少计提一分钱,也可以
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:35

可能你们会计是这样处理的

2022-09-19 14:35而止

这个啥意思?
会计宝

2022-09-19 14:35而止

少计提一分钱
会计宝

2022-09-19 14:36而止

是三个税城建 教育附加 地方教育附加 随便哪个,直接减0.01?
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:37

三个,看你刚才的一分钱是对应谁的,就下个月9月少计提0.01
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:38

不如9月计算应该计提城建税20.98,那么做账时就计提20.97(前提8月0.01是城建税造成的)
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:38

比如9月计算应该计提城建税20.98,那么做账时就计提20.97(前提8月0.01是城建税造成的)

2022-09-19 14:41而止

意思就是申报表是20.98但是账套里面是20.97
会计宝

2022-09-19 14:41而止

对吧
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:41

嗯

2022-09-19 14:42而止

做账那个账本分录是20.97 申报表没法改
会计宝

2022-09-19 14:42而止

噢噢噢
会计宝

2022-09-19 14:43而止

是这个意思对吗
会计宝
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:49

是
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:49

因为你的计算和Excel表格的计算肯定会有尾差。比如开票的时候自己计算和开票系统算的是用尾差的。
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:50

计提,计提,就是估的数
会计宝

冰山老师2022-09-19 14:51

计提金额有误差,就做账调整,不调,就延续下去,下月计提时,少计提或者多计提冲平就好了

2022-09-19 14:52而止

好的 明白了 谢谢老师
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