老师我有个问题想请教你就是我们开了40多万的材料发票出去了但是我们对应的进项发票不够相当于还要交30000多的税但是我手上还有其他材料的进项但是要交30000多的税老板肯定不舒服我想问下还有啥办法不

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2022/9/30 14:12:08

是一般纳税人么，增值税=销项-进项-上期留抵，开了40多万的材料发票，可以抵减对应材料的进项票，如果有其他的进项票，也可以抵减

是一般纳税人

如果手上还有其他材料的进项，也可以抵减

对应的材料销项不是应该对应一样的材料进项吗

我有多的进项材料票和我开出去的材料不一样应该不能抵减吧

不是，在算增值税的时候，有进项票可以抵减的就可以抵减

那我的库存就乱了吧

只是算进项税，又不是算成本

你说的交30000多的税是指增值税还是什么税

如果说我把多的进项抵减了那相当于我用了这个材料的税但是我的材料其实还是在我的库存里我还有多的成本那相当于我要把这个材料开出去我的这个税抵了那我还是要缴税

3万多是扣减了手上的进项后我算的增值税及附加税和印花税

你购进材料收到专票入账的时候是不是价税分离了么，进项税没有入库存的成本。所以抵减进项税不影响你的库存。

只是如果后期，其他材料售出开票了，如果没有其他进项发票的话，要交税

因为我是想进项材料和销项材料一一对应不想把库存搞乱了我就是考虑到后面所以才想的比较多

抵减进项税不影响你的库存

那我结转成本的时候要结转这个多的材料成本吗

你结转成本是结转的你销售出去商品的成本

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2022-09-30 14:12梁世浩

patience2022-09-30 14:15

是一般纳税人么，增值税=销项-进项-上期留抵，开了40多万的材料发票，可以抵减对应材料的进项票，如果有其他的进项票，也可以抵减

2022-09-30 14:15梁世浩

是一般纳税人

patience2022-09-30 14:16

如果手上还有其他材料的进项，也可以抵减

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