老师我结转出来的未交增值税和交的增值税差4分这个怎么处理啊

2022/10/10 13:17:44

老师我结转出来的未交增值税和交的增值税差4分这个怎么处理啊

实际交少交4分?

还是多交了4分

多交

完税凭证是多4分

补计提增值税 dai:应交税费应交增值税销项税额0.04 dai:主营业务收入-0.04

那收入对不上了

在10月调整少计提的增值税

我是多交呀,

你多交了税,少计提了增值税,多记了营业收入4分,能明白吗

问题是现账上营业收入对的上的,没错

电子税务局。账,开票软件上的都对的上,收入

就是税对不上

你看申报表那里是不是自动计算出的税

自动算的

改一下申报表,手动输入正确的

税改不了

收入可以改,

但收入正确的

这个是四舍五入造成的 一种方法是多交部分计入营业外支出(误差1元以内可以不理) 另一种方法是调整发票上的税率,调整到和申报表税额相符为止,作废或冲红红前一张发票,重开新税率发票,以申报表税额为准。

好的

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
向老师提问

2022-10-10 13:17匿名提问

老师我结转出来的未交增值税和交的增值税差4分这个怎么处理啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 13:18

实际交少交4分?
会计宝

甘老师2022-10-10 13:18

还是多交了4分

2022-10-10 13:19匿名提问

多交
会计宝

2022-10-10 13:19匿名提问

完税凭证是多4分
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 13:26

补计提增值税 dai:应交税费应交增值税销项税额0.04 dai:主营业务收入-0.04

2022-10-10 13:30匿名提问

那收入对不上了
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 13:31

在10月调整少计提的增值税

2022-10-10 13:33匿名提问

我是多交呀,
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 13:50

你多交了税,少计提了增值税,多记了营业收入4分,能明白吗

2022-10-10 13:56匿名提问

问题是现账上营业收入对的上的,没错
会计宝

2022-10-10 13:57匿名提问

电子税务局。账,开票软件上的都对的上,收入
会计宝

2022-10-10 13:57匿名提问

就是税对不上
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 14:21

你看申报表那里是不是自动计算出的税

2022-10-10 14:23匿名提问

自动算的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 14:24

改一下申报表,手动输入正确的

2022-10-10 14:25匿名提问

税改不了
会计宝

2022-10-10 14:25匿名提问

收入可以改,
会计宝

2022-10-10 14:25匿名提问

但收入正确的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-10 14:30

这个是四舍五入造成的 一种方法是多交部分计入营业外支出(误差1元以内可以不理) 另一种方法是调整发票上的税率,调整到和申报表税额相符为止,作废或冲红红前一张发票,重开新税率发票,以申报表税额为准。

2022-10-10 14:32匿名提问

好的
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (21条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈