公司想注销，专管员要求把剩余库存做无票销售，比如库存有50万，但未认证的发票金额有200万，这是为什么呢，怎么处理这些未认证的发票

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2022/10/14 10:15:53

之前有未开票收入，或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完

这些发票有没有入账

你好老师，发票都入账了，有大量未认证发票的原因好像是因为之前19年税率改革，16%改13%，16的发票当时没有认证完，导致一直延续到现在就剩很多未认证的发票，请问会是这个原因吗，我要怎么解决

可能是，你先把库存做无票销售，计算销项税额，剩余的留底税额计入费用

可以直接把留抵税额做费用的吗，我以为要把未抵扣的都要做无票收入，那样我又没有成本，就要交很多所得税了

是的，留底税额直接计入费用

那我是把未认证的全部勾选，然后申报是要留抵吗，我们税局好像说不能有留抵税额，请问您的意思是说申报表存在留抵，账面上把留抵税做费用吗。。。

申报表留底税额可以转出

你勾选认证了，增值税报表上会有留底税额，你可以留底税额转出

是的，我之前也想过进项转出，但是我问了一些人我这个情况可能不允许转出

你入账时，比如你之前是入到进项税额，借费用 dai 应交税费应交增值税进项转出

如果我转出了税局是认可的吗

嗯

因为专管员有点针对我们公司，唉

看专管员是怎么说的，跟专管员关系搞好

道理都懂哈哈哈，谢谢老师，帮我大忙

不客气

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2022-10-14 10:15匿名提问

公司想注销，专管员要求把剩余库存做无票销售，比如库存有50万，但未认证的发票金额有200万，这是为什么呢，怎么处理这些未认证的发票

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2022-10-14 10:24匿名提问

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