别人开给我们电脑一张进票,我们根据这张进项开出去销项票,次月对方红充了,那我们怎么办?

2022/10/14 14:32:32

别人开给我们电脑一张进票,我们根据这张进项开出去销项票,次月对方红充了,那我们怎么办?

这张进项有没有勾选认证

如果没勾怎么处理?直接还给人家? 勾了怎么处理呢?

勾了的,我们已经根据这张进项开出去了

那对方红冲,我们岂不是直接没有进项就开销项了?虚开发票?

发票是专票还是普票

没勾选认证可以直接还给对方

已经勾选认证进项税额了,需要进项税额转出

对方红冲了,后期不再开票了吗?

货品已经发给你们了吗?

搞不懂,我想问一下 假如后期不开票,我们怎么做?后期还会开票,只不过数字错了。我们怎么做!已经抵扣了,并且我们也根据这个开出去了!

分录怎么做账呢

红冲的发票进项转出,借 库存商品 负数 dai应付款账等 负数 应交税费应交增值税进项转出 正数

后期没有发票的话,结转的成本不能税前扣除。

结转的成本不能税前扣,这个怎么处理啊?要申报的时候注明这个吗!

汇算清缴时需要纳税调增

噢噢噢 那表上会有这个数字吗?纳税调整表?不然我咋记住的啊!

表上没有,自己手动填的。所以这边要记住或者统计一下

天哪,假如忘记了咋办?

忘记了,万一税局查税查出来了,要补缴并扣滞纳金

噢噢噢懂啦谢谢老师

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2022-10-14 14:32而止

别人开给我们电脑一张进票,我们根据这张进项开出去销项票,次月对方红充了,那我们怎么办?
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:34

这张进项有没有勾选认证

2022-10-14 14:36而止

如果没勾怎么处理?直接还给人家? 勾了怎么处理呢?
会计宝

2022-10-14 14:36而止

勾了的,我们已经根据这张进项开出去了
会计宝

2022-10-14 14:37而止

那对方红冲,我们岂不是直接没有进项就开销项了?虚开发票?
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:40

发票是专票还是普票
会计宝

patience2022-10-14 14:41

没勾选认证可以直接还给对方
会计宝

patience2022-10-14 14:41

已经勾选认证进项税额了,需要进项税额转出
会计宝

patience2022-10-14 14:42

对方红冲了,后期不再开票了吗?
会计宝

patience2022-10-14 14:44

货品已经发给你们了吗?

2022-10-14 14:45而止

搞不懂,我想问一下 假如后期不开票,我们怎么做?后期还会开票,只不过数字错了。我们怎么做!已经抵扣了,并且我们也根据这个开出去了!
会计宝

2022-10-14 14:47而止

分录怎么做账呢
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 14:50

红冲的发票进项转出,借 库存商品 负数 dai应付款账等 负数 应交税费应交增值税进项转出 正数
会计宝

patience2022-10-14 14:51

后期没有发票的话,结转的成本不能税前扣除。

2022-10-14 15:14而止

结转的成本不能税前扣,这个怎么处理啊?要申报的时候注明这个吗!
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 15:16

汇算清缴时需要纳税调增

2022-10-14 15:25而止

噢噢噢 那表上会有这个数字吗?纳税调整表?不然我咋记住的啊!
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 15:28

表上没有,自己手动填的。所以这边要记住或者统计一下

2022-10-14 15:42而止

天哪,假如忘记了咋办?
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 15:47

忘记了,万一税局查税查出来了,要补缴并扣滞纳金

2022-10-14 15:49而止

噢噢噢懂啦谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2022-10-14 15:52

不客气

问答已结束!

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