小规模增值税申报数据不对

2022/10/19 15:40:20

小规模增值税申报数据不对

哪里不对?

你好 老师 我们是小规模纳税人 由于4月份冲红了第一季度的发票 二季度负数申报时候 税务局说改不了二季度的申报表 只能改一季度的 所以在上个月把一季度的给负数申报了 现在我申报增值税 本年累计还是正数

我们是全部冲红的 所以本年累计应该是0

4月份冲红发票应该在二季度

按季申报的吧

是按季申报 税务局说二季度就免税了 我们一季度开的票还是1个点的税 只能修改1季度的

上面那个是我们上个月去税务局处理的 二季度我是0报的 这个月报三季度的显示累计还是正数

累计不能手工修改,建议问下税局

好吧 我们之前是交过税的 所以负数申报以后应该退税 我们暂时没去办这个 会不会有什么影响

可能有影响

我们想的是等以后需要交税抵税款 现在去退税害怕引起稽查

退或抵可以选

是要在系统中选吗

在办理退税时选退或抵

我还想问下 那个提供劳务的成本可以是dai银行存款或者应付账款吗

单个问题单独解决,新问题请重新提问

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

高老师高级会计师,财务总监答疑老师
向老师提问

2022-10-19 15:4059600372

小规模增值税申报数据不对
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 15:40

哪里不对?

2022-10-19 15:4259600372

你好 老师 我们是小规模纳税人 由于4月份冲红了第一季度的发票 二季度负数申报时候 税务局说改不了二季度的申报表 只能改一季度的 所以在上个月把一季度的给负数申报了 现在我申报增值税 本年累计还是正数
会计宝

2022-10-19 15:4359600372

我们是全部冲红的 所以本年累计应该是0
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 15:44

4月份冲红发票应该在二季度
会计宝

高老师2022-10-19 15:45

按季申报的吧

2022-10-19 15:4659600372

是按季申报 税务局说二季度就免税了 我们一季度开的票还是1个点的税 只能修改1季度的
会计宝

2022-10-19 15:2059600372

会计宝
会计宝

2022-10-19 15:3959600372

会计宝
会计宝

2022-10-19 15:4759600372

上面那个是我们上个月去税务局处理的 二季度我是0报的 这个月报三季度的显示累计还是正数
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 15:50

累计不能手工修改,建议问下税局

2022-10-19 15:5159600372

好吧 我们之前是交过税的 所以负数申报以后应该退税 我们暂时没去办这个 会不会有什么影响
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 15:52

可能有影响

2022-10-19 15:5459600372

我们想的是等以后需要交税抵税款 现在去退税害怕引起稽查
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 15:55

退或抵可以选

2022-10-19 16:2259600372

是要在系统中选吗
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 16:22

在办理退税时选退或抵

2022-10-19 16:3859600372

我还想问下 那个提供劳务的成本可以是dai银行存款或者应付账款吗
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 16:49

单个问题单独解决,新问题请重新提问

问答已结束!

点击展开全文 (19条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈