企业第四季度盈利缴税，然后汇算清缴亏损了50多万，请问不想退税怎么调平？税金只有几千块钱

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2022/11/1 17:54:33

你们有需要调增的成本或者期间费用没？

有无票支出可以调整

现在不想退税，有没有什么方法可以调整呢

可以直接调整第四季度的申报表吗？还是只能调整汇算清缴申报

你说的是今年的还是去年的？

去年的

调整在汇算里面，可以把成本、费用调增的部分增加点金额

可以填在扣除类其他项里，但是企业加计扣除完还亏损几十万，这个要调增多少金额才能平掉

你可以倒推

用税款倒推出来调增部门正好是利润为0

然后根据你们的需求调整

如果你们是小微企业100万以下是2.5%，用你们缴纳的税除以2.5%，按照这个数据调增应纳税额正好是0

好的，谢谢老师

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2022-11-01 17:54匿名提问

企业第四季度盈利缴税，然后汇算清缴亏损了50多万，请问不想退税怎么调平？税金只有几千块钱

小妮老师2022-11-01 17:56

你们有需要调增的成本或者期间费用没？

2022-11-01 18:00匿名提问

有无票支出可以调整

2022-11-01 18:01匿名提问

现在不想退税，有没有什么方法可以调整呢

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