2022/11/7 11:59:30
老师,我想问一下,能不能不红冲之前月份开的正数发票直接开具一张负数发票啊?开负数专票
客户不让红冲之前的发票还让直接给他开一张负数发票
你好,是普票还是专票
我是没听说可以这样开票,而且也不会开
普通发票直接开就可以
专票
专用发票必须开红字信息表的
不然,对方的发票还在抵扣
让直接开一张负数专票,但是不让我们红冲之前的发票
那就先开红字信息表
他们认证抵扣过了吧
是当月的还是以前月份的?
没有,他们是军工企业,不用缴税,所以不涉及抵扣一说
以前月份的
关键红字信息表都要让填正数发票信息,这样的话就把正数发票给红冲了,可是人家不让我们红冲,直接让我们开一张指定金额的负数发票
如果对方没有认证,可以直接开
同学你好
可是开的话还是等于说把原来的发票红冲了
是的,肯定的
是什么原因需要红冲
这张票开错了
还是什么原因
跨月,他们没认证咱们开红字信息表,然后开票
如果对方已认证,他们开红字信息表
他们是现在要扣我们钱,让直接把扣款金额开一张负数发票,但是不让红冲之前的发票
不是开错了,是追偿扣我们合同废料钱,当时没核算,现在追偿扣我们钱
本来想着可以递减后期结算合同的钱,人家嫌麻烦非让我们直接开一张扣的废料款的负数发票
你好,可以部分冲红
发票不退回来,需要他们出具红字信息表
他们不抵扣,以后可以不要开专用发票
红冲比较麻烦。他们又不需要专用发票。
那怎样部分红冲呢,没有这样整过
你用的什么开票转件
一、整体流程
《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:
(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,
应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
(四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
税控盘,黑盘
二、开票流程
1、打开开票软件。
2、点击右上角的【红字发票管理】。
3、在下拉菜单项中选择点击【红字信息表填开】。
4、填开红字发票可以是购买方也可以是销售方,如果是购买方已经认证抵扣了的话就必须购买方申请,否则销售方也是可以申请的,申请的时候需要填上发票代码和发票号码,确认信息后显示可以开具负数发票之后上传即可。
5、上传好红字发票之后下一步就是下载红字发票。同样还是点击右上角红字发票管理,在出现的对话框中选择点击【增值税专票红字信息表审核下载】。
6、选择保存路径。
7、接着就是开具红字发票了 点击左上角【发票管理】---【发票填开】。 这时候可以进入开票界面点击左上角【负数】然后选择【导入开具】 也就是导入刚刚审核好的信息表 。导入之后 一般需要自己填写开票地址以及银行账号之类,填写完成之后打印就可以了。
你看一下,这张发票他们不退回来,需要他们填红字信息表
你操作一下,如果有问题可以接着再问。