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老师，我们是一家建筑劳务公司，去年缺成本票，今年老板不太懂成立了一个个体户，但是是查账征收的，用这个个体户开了将近100万的票给建筑劳务公司，现在这个个体户没有成本费用票怎么办？可以给这个个体户列一些人员工资，申报个税，抵所得税吗？

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2022/11/11 13:32:46

老师，我们是一家建筑劳务公司，去年缺成本票，今年老板不太懂成立了一个个体户，但是是查账征收的，用这个个体户开了将近100万的票给建筑劳务公司，现在这个个体户没有成本费用票怎么办？可以给这个个体户列一些人员工资，申报个税，抵所得税吗？

同学你好只要有工资，可以列支的。这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等

最关键的是个税一定要申报。

老师，那报了人员个税，没有交社保，这个个体户想尽快注销，注销时会不会看社保？

同学，注销是不会年社保

一般不会看社保

那老师，这个个体户没有成本，之前也没有报个税，我现在列些人员工资，报个税，每个人工资多报些，我个税系统人员入职日期写成个体户成立时，这应该也不扣个税吧？

如果写到那时假就是说明咱们漏申报

老师，可以这样解释就是工程几个月才发一次工资，所以一次发的工资金额比较大

因为个税的纳税义务发生时间，就是实际发放时，不是应该发放时。

那老师除了列人员工资，还有其他办法吗？比如现在把个体户之前开的发票都红字冲销了可以吗？但是这个个体户开的发票是为了建筑劳务公司2021年的成本票的

如果业务不是实际的，建议红冲了

可以红冲的

那老师个体户开的发票是为了21年的劳务公司的成本，21年已经汇算清缴了，这样红冲了可以吗？

那老师个体户开的发票是为了21年的劳务公司的成本，21年已经汇算清缴了，这样红冲了可以吗？

那需要高整上一年所得税汇算

所以，红冲也不太合适

只能想办法找成本费用票了

上午交税了没、

上年交税了没、

我看是亏损的，然后纳税调增，交了7800元的所得税

那如果把这些收入调走，上年就是亏损的。

还要退税。

这个收入是去年的不

如果是去年的，可以不要再理他

不是，个体户是今年5月份成立的，5月份开的票，还没有交过税

然后，劳务公司这边，把这笔费用去掉，比较合适。

那么这张表两边都冲掉

那也不能红冲，因为已经银行已经过账了，劳务公司已经付给个体户劳务费了

那就正常申报吧

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2022-11-11 13:32匿名提问

老师，我们是一家建筑劳务公司，去年缺成本票，今年老板不太懂成立了一个个体户，但是是查账征收的，用这个个体户开了将近100万的票给建筑劳务公司，现在这个个体户没有成本费用票怎么办？可以给这个个体户列一些人员工资，申报个税，抵所得税吗？

会计宝

会计宝

云峰老师2022-11-11 13:35

同学你好只要有工资，可以列支的。这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等

会计宝

云峰老师2022-11-11 13:35

最关键的是个税一定要申报。

2022-11-11 14:06匿名提问

老师，那报了人员个税，没有交社保，这个个体户想尽快注销，注销时会不会看社保？

会计宝

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