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项目在外地，外经证在什么情况下不需要开具？

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2022/11/21 13:03:09

项目在外地，外经证在什么情况下不需要开具？

同学你好在同一地区内的，不需要开具

因为同一地级市内，不需要跨地区预交税款

嗯嗯，好的

老师，有没有出现过开具红字信息表显示销方纳税人信息不存在的情况的？

不会的，如果这样要考虑是不是对方已作废

我们之前抵扣了的

奥。那应该能查到的

再看看

试了很多遍还是不行

老师，麻烦问一下今年新建立的分公司，在22年汇算清缴时参与分摊吗？能用21年的企业所得税分摊吗

明天问下税务，看找不到什么原因。是否分摊要看备案时是汇总纳税不

另外汇总纳税下，选择的当年汇总不

这要看备案是怎么备的

不应该是看当年有没有增加为分支机构吗？（我不太懂）

你是分支机构还是总公司

企业所得税是汇总纳税不

我是总公司

分支机构是汇总缴纳，这个分公司是今年才加的，所以他应该汇总缴纳吗

汇总

是否就地预交，要看当时是怎么备案的

当年的可以不就地预交

备案时，看您们是怎么选的

我觉得我的理解跟你一样，但是税法规定不是这样写的

我办过同学

我们工作中和税法不太一样

税法要求必须汇总

实操中有很多细节

汇总肯定汇总

是否就地预缴，一个省内是可以选择的

嗯嗯，我们属于亏损，但是分公司有收入，想着汇总，但是企业所得税报过一次了，还有办法更改吗？我们要更改报表分公司需要更改吗？

合并是从备案上的日期开始的

以前的不合并

啊，难搞

同学看下备案表就知道了

分支机构的备案表我还没去税局办

先总公司备案，然后分公司才能备案

我只负责总公司的，分公司的不太清楚，是我先把他们备案成分支机构，然后他们在继续操作吧

是的，先设公司

然后总公司合并备案

下来分公司备案

哦哦哦，我没设置他们，当时我们这疫情了，就没备案他们，他们直接0申报了企业所得税，所以现在改不了呗

如果企业所得税分公司不想交，我们也属于亏损，这有办法调整吗？

合并到一块

就可以了

那我现在应该是怎么操作合并那，上个季度的企业所得税分公司已经申报了，如果想合并，是不是需要我们都修改上一季度纳税申报表

到年底汇算时在抵减

现在预交过去的月份不能合并了

税务备案只能今年下来的预交合并

过去的月份税局不会改的

年底汇算清缴只汇算本年度的呀，本年度没有加上分公司，我记得之前好像有过这样的，具体怎么操作的我不太清楚

年度中间加上，汇算时会并到一块的

我还不是很理解，我们今年不是没办法加上了吗？

以前问过税务上，说是年底汇算可以合并

现在是年度中间预交过去的不能再合并

其实老师，我还是没明白，我现在应该怎么做，

分公司已设立没亲

分公司已设计，已做过税务登记，已经报了一次企业所得税了

希望合并，需要做合并备案

先备案

总公司没有把它列为分支机构，第三季度报企业所得的税的分摊表里也没这个分公司

现在已经报过一次了还可以去做合并备案吗？

可以

什么时候都可以备案

只要双方愿意

只要合并备案，我这个今年的分支机构的分摊表没这个分公司也没关系吗？还是第四季度会有？

第四季度就有了，亲

不备案怎么分摊

第三季度分公司不是已经报过企业所得税了吗？这样不会影响吗？我记得税局好像说的是分公司报企业所得税前添加上，否则只能明年

这边不是的。

如果当地税务局这样说，按当地的要求亲

好吧，那到时候我再让税局添加试试

谢谢你老师，我应该是清楚了，

是的，同学，客气了

客气了，祝工作顺利！

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2022-11-21 13:03匿名提问

项目在外地，外经证在什么情况下不需要开具？

会计宝

会计宝

云峰老师2022-11-21 13:03

同学你好在同一地区内的，不需要开具

会计宝

云峰老师2022-11-21 13:04

因为同一地级市内，不需要跨地区预交税款

2022-11-21 13:09匿名提问

嗯嗯，好的

会计宝

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