我们8月收到了对方一张票，我们8月抵扣完了，10月对方说红冲，我们咋办呢？反之我们开给别人票，别人抵扣完，我们又该怎么办呢

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2022/11/28 11:23:10

增值税专票已经抵扣了，红冲步骤是：购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后由销售方在系统录入通知单号码，开具相应内容的红字发票，把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。

这种情况经常会发生的

我知道怎么操作就是不知道怎么做账啊？

您提的是做账啊

您把原来的凭证，直接做个红字的，然后再做个正确的就可以了

没抵扣的抵扣的都这样做账吗

就是别人来给我们，我们开给别人，对方都抵扣了

我在开会，估计短时间可能没办法回复您，我转给其他老师看看，别耽误您

好的

根据发票信息做帐就好，如果是红字发票，会计分录与原对应蓝字发票分录的会计科目及方向一致，只是金额用负数表示

抵扣完了么呢？也这样？

对方要退回吧？

做帐是一样的

如果你方抵扣了，你方申请红字发票信息表，对方开具红字发票

哦哦然后一笔红字是吧？

假如对方抵扣了，然后给我们寄过来两联，然后我们直接做账一笔红字是啊？

对

就是抵扣没抵扣都一样？做账直接红字？

我以为要进项转出还是啥的

是的

噢噢噢好的

老师还想问一下我现在做了红字，那我到时候勾选平台不就少了这个嘛？

因为我上个月抵扣完了

借，库存进项 dai应付都是红字

那我勾选咋办呢！

对，不影响勾选认证。红字专票不需认证，只需要在增值税纳税申报表附列资料第20栏红字专用发票信息表注明的进项税额中标注即可

噢噢噢，就是申报的时候要注意下？

那我就是这个抵扣联要拿出来吗？不然到时候咋记得住有这个呢

就是勾选的应该比账套里少这一笔进账对吧？

勾选依据没有认证过的专票的抵扣联

啊？我没懂唉

你这句话

认证勾选的依据是没有认证过的专票的抵扣联

认证过的每月装订

成册

噢噢噢，就是没认证的都没装订？只要去没装订的里面找？然后填申报表里？

那我刚才那句话对吗

勾选平台里应该比账套里做账的进项多一笔进账对吧？

一般是当月认证过的抵扣联与认证汇总表装订成册

对哇你说的我知道我就是不知道就是负数这个怎么记住？然后填申报表里

申报在增值税纳税申报表附列资料第20栏红字专用发票信息表注明的进项税额中填写

噢噢噢好的主要我这个抵扣联放凭证里还是拿出来啊？

就是负数的

都可以

建议与发票联一起入凭证

好的

补充：对方已经认证，通常是认证方保留发票

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2022-11-28 11:23而止

我们8月收到了对方一张票，我们8月抵扣完了，10月对方说红冲，我们咋办呢？反之我们开给别人票，别人抵扣完，我们又该怎么办呢

颜老师2022-11-28 11:24

这种情况经常会发生的

2022-11-28 11:30而止

我知道怎么操作就是不知道怎么做账啊？

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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