年底了,那些挂账的应收应付怎么处理?

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2022/11/30 10:57:54

年底了,那些挂账的应收应付怎么处理?

挂账先找到应收应付的来龙去脉,按照业务真实面目进行还原调整。一定要追根溯源,查找账目出现的原因。

就是销售费用比如会务费啥的

做账是怎么调整啊

如果是其他应收款的会务费或者是保证金的其他应付款

先查找一下,其他应收款-会务费的余额,保证金的其他应付款是怎么形成的。

保证金的其他应付款是收取别人的保证金后期需要退还还是什么。其他应收款的会务费是多支付了会务费还是什么。

保证金就是卖产品收取别人的,后期因为还需要发货暂时不退

其他应收款是因为发票还没有到,先借款给钱

保证金是后期发货时需要冲减的,可以先挂账。如果会务费属于本期发生的费用可以先计入费用,然后积极索取发票。

那发票年底还是收不到咋办,可能要明年

汇算清缴前能收到就没问题

汇算清缴是啥时候

那是不是可以先挂在那

汇算清缴截止时间是次年五月底。看支出的会务费的费用发生所属期属于哪一年,如果属于今年,建议计入到今年的费用里,如果是明年可以先挂账。

是今年的

今年有一部分还没有收到发票,也催了

可以先暂估计入费用

嗯嗯

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2022-11-30 10:57匿名提问

年底了,那些挂账的应收应付怎么处理?
会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:02

挂账先找到应收应付的来龙去脉,按照业务真实面目进行还原调整。一定要追根溯源,查找账目出现的原因。
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2022-11-30 11:05匿名提问

就是销售费用比如会务费啥的
会计宝

2022-11-30 11:06匿名提问

做账是怎么调整啊
会计宝

2022-11-30 11:06匿名提问

如果是其他应收款的会务费或者是保证金的其他应付款
会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:12

先查找一下,其他应收款-会务费的余额,保证金的其他应付款是怎么形成的。
会计宝

patience2022-11-30 11:18

保证金的其他应付款是收取别人的保证金后期需要退还还是什么。其他应收款的会务费是多支付了会务费还是什么。

2022-11-30 11:18匿名提问

保证金就是卖产品收取别人的,后期因为还需要发货暂时不退
会计宝

2022-11-30 11:19匿名提问

其他应收款是因为发票还没有到,先借款给钱
会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:24

保证金是后期发货时需要冲减的,可以先挂账。如果会务费属于本期发生的费用可以先计入费用,然后积极索取发票。

2022-11-30 11:26匿名提问

那发票年底还是收不到咋办,可能要明年
会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:29

汇算清缴前能收到就没问题

2022-11-30 11:30匿名提问

汇算清缴是啥时候
会计宝

2022-11-30 11:31匿名提问

那是不是可以先挂在那
会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:34

汇算清缴截止时间是次年五月底。看支出的会务费的费用发生所属期属于哪一年,如果属于今年,建议计入到今年的费用里,如果是明年可以先挂账。

2022-11-30 11:37匿名提问

是今年的
会计宝

2022-11-30 11:38匿名提问

今年有一部分还没有收到发票,也催了
会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:42

可以先暂估计入费用

2022-11-30 11:45匿名提问

会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:50

嗯嗯

2022-11-30 11:55匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2022-11-30 11:56

不客气
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patience2022-11-30 11:57

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