年底了，那些挂账的应收应付怎么处理？

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2022/11/30 10:57:54

年底了，那些挂账的应收应付怎么处理？

挂账先找到应收应付的来龙去脉，按照业务真实面目进行还原调整。一定要追根溯源，查找账目出现的原因。

就是销售费用比如会务费啥的

做账是怎么调整啊

如果是其他应收款的会务费或者是保证金的其他应付款

先查找一下，其他应收款-会务费的余额，保证金的其他应付款是怎么形成的。

保证金的其他应付款是收取别人的保证金后期需要退还还是什么。其他应收款的会务费是多支付了会务费还是什么。

保证金就是卖产品收取别人的，后期因为还需要发货暂时不退

其他应收款是因为发票还没有到，先借款给钱

保证金是后期发货时需要冲减的，可以先挂账。如果会务费属于本期发生的费用可以先计入费用，然后积极索取发票。

那发票年底还是收不到咋办，可能要明年

汇算清缴前能收到就没问题

汇算清缴是啥时候

那是不是可以先挂在那

汇算清缴截止时间是次年五月底。看支出的会务费的费用发生所属期属于哪一年，如果属于今年，建议计入到今年的费用里，如果是明年可以先挂账。

是今年的

今年有一部分还没有收到发票，也催了

可以先暂估计入费用

好

嗯嗯

谢谢老师

不客气

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2022-11-30 10:57匿名提问

年底了，那些挂账的应收应付怎么处理？

patience2022-11-30 11:02

挂账先找到应收应付的来龙去脉，按照业务真实面目进行还原调整。一定要追根溯源，查找账目出现的原因。

2022-11-30 11:05匿名提问

就是销售费用比如会务费啥的

2022-11-30 11:06匿名提问

做账是怎么调整啊

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