他这种外购的,他肯定是之前他确认过进项税了,然后再需要,如果都是有需要就是进

2022/12/3 17:26:00

他这种外购的,他肯定是之前他确认过进项税了,然后再需要,如果都是有需要就是进

那就是之前确认过进项税的,然后才需要进项税额转出,如果这批货物本身我都没有认证,没有确认进项税,那么我只需要就是把这个连着税金还有这个他的他的这个这个不含税的金额都直接就就就记到这个成本里儿不就行了吗?或者是费用里儿是,就是不需要单独再把这个税金摘出来就

我这样理解对吗?

如果当期不认证,可以先计入待认证科目,如果票据本身不得抵扣认证,无需价税分离

老师,你说的带认证的科目是啥?

现在有这种不允许抵扣的东西?

应交税费-应交增值税(待认证进项税)这个科目

就是取得专票了,可以抵扣但是没有在发票勾选平台勾选,只是先入账

有不允许抵扣的,比如用于简易计税项目、免税项目、集体福利。个人消费等项目,即使取得专票也不得抵扣

好的,谢谢

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
向老师提问

2022-12-03 17:26潘倩

他这种外购的,他肯定是之前他确认过进项税了,然后再需要,如果都是有需要就是进
会计宝

2022-12-03 17:26潘倩

那就是之前确认过进项税的,然后才需要进项税额转出,如果这批货物本身我都没有认证,没有确认进项税,那么我只需要就是把这个连着税金还有这个他的他的这个这个不含税的金额都直接就就就记到这个成本里儿不就行了吗?或者是费用里儿是,就是不需要单独再把这个税金摘出来就
会计宝

2022-12-03 17:26潘倩

我这样理解对吗?
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-03 17:29

如果当期不认证,可以先计入待认证科目,如果票据本身不得抵扣认证,无需价税分离

2022-12-03 17:38潘倩

老师,你说的带认证的科目是啥?
会计宝

2022-12-03 17:40潘倩

现在有这种不允许抵扣的东西?
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-03 17:42

应交税费-应交增值税(待认证进项税)这个科目
会计宝

andy老师2022-12-03 17:43

就是取得专票了,可以抵扣但是没有在发票勾选平台勾选,只是先入账
会计宝

andy老师2022-12-03 17:44

有不允许抵扣的,比如用于简易计税项目、免税项目、集体福利。个人消费等项目,即使取得专票也不得抵扣

2022-12-03 17:56潘倩

好的,谢谢
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (10条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈