专管员说所得税税负太低,让调所得税报表,所有数据都是真实的,怎么调呢

2022/12/5 16:25:11

专管员说所得税税负太低,让调所得税报表,所有数据都是真实的,怎么调呢

如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况

税负不是纳税依据,只是参考

尽量与专管员沟通

我们属于是大宗贸易,去年6月开始开票,去年营业利润算下来是1万6千多,专管员说是不正常的

都是实际发生的能怎么调呢

实际发生的不用调

与专管员沟通,或者就大宗业务写情况说明,证明是真实发生的实际业务

说明一般怎么写呢

专管员说写了说明之后这个事情就会移交给稽查科查账

如果是真实发生的业务,应该不怕查

情况说明一般是先简述企业情况,然后描述大宗业务及该业务造成的后果,并分析计算税负率

有没有相应的模板这类的

没有

老师,再请问一下,在去年5月之前是外账做账,应收应付和其他应收其他应付都挂了很大金额的账,后面公司把账拿回来之后查了流水和进销项实际是没有挂账的,应该怎么平掉呢

如果做错了,红冲就好

具体账要怎么做呢

红冲分录的会计科目及方向与原分录一致,金额用负数表示

借应收dai应付,金额就是挂账的数吗

金额负数

如果是应收挂账就做借应付dai应收,其他应收和其他应付也是一样的吗

做错的分录是什么样的,按原会计分录红冲就好

这种应该不是做错,应该是比实际的少做

红冲后再按正确的做,不容易做错

但是这个都是之前几年的账了

摘要注明就好

对报表没影响吗

你不是调整的往来嘛,对当期损益没有影响

对资产负债表的往来科目有影响

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2022-12-05 16:25匿名提问

专管员说所得税税负太低,让调所得税报表,所有数据都是真实的,怎么调呢
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 16:27

如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况
会计宝

高老师2022-12-05 16:27

税负不是纳税依据,只是参考
会计宝

高老师2022-12-05 16:28

尽量与专管员沟通

2022-12-05 16:42匿名提问

我们属于是大宗贸易,去年6月开始开票,去年营业利润算下来是1万6千多,专管员说是不正常的
会计宝

2022-12-05 16:02匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-05 16:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-05 16:43匿名提问

都是实际发生的能怎么调呢
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 16:51

实际发生的不用调
会计宝

高老师2022-12-05 16:53

与专管员沟通,或者就大宗业务写情况说明,证明是真实发生的实际业务

2022-12-05 16:55匿名提问

说明一般怎么写呢
会计宝

2022-12-05 16:56匿名提问

专管员说写了说明之后这个事情就会移交给稽查科查账
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 16:57

如果是真实发生的业务,应该不怕查
会计宝

高老师2022-12-05 17:00

情况说明一般是先简述企业情况,然后描述大宗业务及该业务造成的后果,并分析计算税负率

2022-12-05 17:04匿名提问

有没有相应的模板这类的
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 17:05

没有

2022-12-05 17:16匿名提问

老师,再请问一下,在去年5月之前是外账做账,应收应付和其他应收其他应付都挂了很大金额的账,后面公司把账拿回来之后查了流水和进销项实际是没有挂账的,应该怎么平掉呢
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 17:17

如果做错了,红冲就好

2022-12-05 17:20匿名提问

具体账要怎么做呢
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 17:21

红冲分录的会计科目及方向与原分录一致,金额用负数表示

2022-12-05 17:30匿名提问

借应收dai应付,金额就是挂账的数吗
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 17:31

金额负数
会计宝

高老师2022-12-05 17:31

2022-12-05 17:37匿名提问

如果是应收挂账就做借应付dai应收,其他应收和其他应付也是一样的吗
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 17:38

做错的分录是什么样的,按原会计分录红冲就好

2022-12-05 17:46匿名提问

这种应该不是做错,应该是比实际的少做
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 17:53

红冲后再按正确的做,不容易做错

2022-12-05 17:56匿名提问

但是这个都是之前几年的账了
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 18:00

摘要注明就好

2022-12-05 18:07匿名提问

对报表没影响吗
会计宝
会计宝

高老师2022-12-05 18:28

你不是调整的往来嘛,对当期损益没有影响
会计宝

高老师2022-12-06 16:55

对资产负债表的往来科目有影响

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