一台设备在今年6月份已经转为固定资产，但是还有一笔63000的设备改造费尚未计入资产成本，现在这个账面要怎么处理呢？

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2022/12/23 13:07:08

同学你好 63000如果是6月份已发生，应调整固定资产原值，并补提折旧。

63000是这个月收到的发票，因为之前的同事离职了完全不知道有这件事，年底人家开票才知道

噢，那发生时可以暂估

现在发票已经到了，请问我要怎么做账

借：固定资产 63000 应交税费-进项税额 dai应付账款借：制造费用 dai累计折旧

第二个会计分录是什么意思？

从63000完工的那一天，要转入固定资产，计提折旧

就是跟我那天收到发票没关系是吗

权责发生制，没有关系

老师，我这边是走金蝶软件的，如果直接这样操作的话，会让我的总账与固定资产系统不一致

这样怎么办呢

可以把原来作清理，同时再全额增加固定资产

这个软件的人是可以解决的。没问题

把63000的业生发生日期，也提到和原来的固定资产开始计提的月份

如果直接在本期把原资产原值增加可以吗？

可以的。软件可以实现这样的操作

直接增加资产，我还需要让工程部给我提供验收单吗？

需要的，同学，程序不能少

那我现在就是账面做借：固定资产应交税费—进项税额 dai：应付账款

然后去资产模块增加资产原值，折旧一起计提

是这样对吧？

是的。亲

老师，工程部给我的设备购置申请单和合同都是2021年的，这个我可以使用吗？

可以使用，只要完工达到预定可使用状态是在今年6月就可以。

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2022-12-23 13:0762012512

一台设备在今年6月份已经转为固定资产，但是还有一笔63000的设备改造费尚未计入资产成本，现在这个账面要怎么处理呢？

云峰老师2022-12-23 13:10

同学你好 63000如果是6月份已发生，应调整固定资产原值，并补提折旧。

2022-12-23 13:1362012512

63000是这个月收到的发票，因为之前的同事离职了完全不知道有这件事，年底人家开票才知道

云峰老师2022-12-23 13:17

噢，那发生时可以暂估

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