老师你好,我司与老外在ddp贸易模式成交价2万美金

2022/12/28 16:58:49

老师你好,我司与老外在ddp贸易模式成交价2万美金

此商品为零退税率

报关时怎么报

同学你好,零退税率的直接开票开13点的普票,按照视同内销申报就好

正常缴纳增值税

报关可以正常申报,只是退税的时候不要勾选这一条数据

这个我懂,我说的是确认收入时,那个报关单怎么报

这个开专票也没问题吧

老师

确认收入时就和内销一样啊,正常确认主营业务收入和销项税额就好

我的问题是报关时是不是扣掉费用,确认fob收入,这样收入少一点,缴税少

就直接是你报关单上的报关fob价金额,折合成人民币,就是你的增值税普票上的含税金额

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2022-12-28 16:58李欣宇

老师你好,我司与老外在ddp贸易模式成交价2万美金
会计宝

2022-12-28 16:58李欣宇

此商品为零退税率
会计宝

2022-12-28 16:59李欣宇

报关时怎么报
会计宝
会计宝

燕子老师2022-12-28 17:09

同学你好,零退税率的直接开票开13点的普票,按照视同内销申报就好
会计宝

燕子老师2022-12-28 17:09

正常缴纳增值税
会计宝

燕子老师2022-12-28 17:10

报关可以正常申报,只是退税的时候不要勾选这一条数据

2022-12-28 17:13李欣宇

这个我懂,我说的是确认收入时,那个报关单怎么报
会计宝

2022-12-28 17:15李欣宇

这个开专票也没问题吧
会计宝

2022-12-28 17:16李欣宇

老师
会计宝
会计宝

燕子老师2022-12-28 17:46

确认收入时就和内销一样啊,正常确认主营业务收入和销项税额就好

2022-12-28 17:48李欣宇

我的问题是报关时是不是扣掉费用,确认fob收入,这样收入少一点,缴税少
会计宝
会计宝

燕子老师2022-12-28 17:55

就直接是你报关单上的报关fob价金额,折合成人民币,就是你的增值税普票上的含税金额

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