本来我的会计分录是这样的借：其他应付——垃圾清运费贷：银行存款结果我公司的额度到了付不出钱了，票别人又开来了这个分录要怎么写呢?

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2022/12/30 10:58:16

本来我的会计分录是这样的借：其他应付——垃圾清运费 dai：银行存款结果我公司的额度到了付不出钱了，票别人又开来了这个分录要怎么写呢?

实际还没有给人家付款

把上面的分录改成借：费用 dai：其他应付款

实际付款了在做上面那笔分录

这样借方会不会有费用

会不会到后面不平

为什么不平？

你现在收到发票，但是款未付

这样可以吗?

借：费用 dai：其他应付款

我垃圾清运费收到的时候是挂的其他应付

你是付款方，款未付但是发票已经收到了

借：管理费用等 dai：其他应付款

即使收款方，又是付款方

什么时候付款了什么时候做借：其他应付款 dai：银行存款

你自己收自己付还用转账开具发票？

是付给别人的，所以要发票

付给拉垃圾的人的

还是你们收到发票款还未付

是的未付

借：管理费用等 dai：其他应付款

付款的时候写？

借：其他应付——垃圾清运费 dai：银行存款吗

是的

我付款的时候不用写相反的分录冲掉去吧，那个管理费用？

那费用是不是会多了呢，本来我这个清运费不做费用的，只是代收又付出去

代收代付的，收到上家款借：银行存款 dai：其他应付款-垃圾清运费

等到支付时借：其他应付款 dai：银行存款

要是上家和你们都没有付款先不入账

那就用管理费用代替是吗

你们代收代付的不属于你们的费用不用通过管理费用，但是还有一点就是垃圾清运公司把发票开给你们了，你们要是计入你们的费用你们还需要给尼恩收款方开具发票

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2022-12-30 10:58曹亚茹

本来我的会计分录是这样的借：其他应付——垃圾清运费 dai：银行存款结果我公司的额度到了付不出钱了，票别人又开来了这个分录要怎么写呢?

小妮老师2022-12-30 10:58

实际还没有给人家付款

小妮老师2022-12-30 10:59

把上面的分录改成借：费用 dai：其他应付款

小妮老师2022-12-30 10:59

实际付款了在做上面那笔分录

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