我们公司收停车费有两种方式，一种就是零星的微信收停车费，另一种是打到公司银行卡上做其他应收款。上个月不小心把微信支付的200元做成其他应收款了，这个月需要冲掉，请问要怎么冲呢

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2023/1/3 14:00:24

你原分录是什么

原分录是：借其他应收款-单位往来 dai 其他业务收入-停车费应交税费-增值税销项税

微信收款，你是计入哪里

微信收款的停车费计入其他业务收入，微信收款的停车费金额没有做错，等于是多做了一个其他应收款

微信收款是其他应付款-单位往来

借其他应付款-单位往来 dai 其他应收款-单位往来

微信收款的金额是没做错的，也这样冲吗？因为我们这边是不同人做账，所以之前没对出来。现在等于是多做的这个其他应收款

微信收款，平时是计入哪个科目

其他应付款

等于是多做了一个其他应收款，少入其他应付款，金额一样，可以直接调整借其他应付款-单位往来 dai 其他应收款-单位往来

其他应付款没少，微信收款的这些零星的，月底已经全开出来了，开一张发票上了

你不是说，上个月不小心把微信支付的200元做成其他应收款么。

你的意思是微信支付200已经入账了，然后又重复入了一笔么

是的是的

借其他应收款-单位往来负数 dai 其他业务收入-停车费负数应交税费-增值税销项税负数

好的好的谢谢老师

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