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老师我想问一下，附加税的计税依据那里是本期应补退税额吧

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2023/1/5 15:05:41

老师我想问一下，附加税的计税依据那里是本期应补退税额吧

城建税10-12月已经交了34.57，城建税已纳税额呢填写34.57吧老师

本期预缴的增值税已经减去了

你的附加税不应该再减了

老师，附加税的计税依据是本期应补退税额吧

2765.83

附加税的计税依据是增值税

是2765.83对吧

你的增值税在核算时已经减去预缴的了，说明你的附加的计税依据也减去预缴了的

那应该是4148.74

你的附加税的计税依据就是2765.83，后本期已交那就不要填数了

对吗老师

是的

计税依据是2765.83

好的老师

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2023-01-05 15:05匿名提问

老师我想问一下，附加税的计税依据那里是本期应补退税额吧
会计宝

2023-01-05 15:09匿名提问

城建税10-12月已经交了34.57，城建税已纳税额呢填写34.57吧老师
会计宝
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:15

本期预缴的增值税已经减去了
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:16

你的附加税不应该再减了

2023-01-05 15:17匿名提问

老师，附加税的计税依据是本期应补退税额吧
会计宝
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:17

会计宝

2023-01-05 15:17匿名提问

2765.83
会计宝
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:17

附加税的计税依据是增值税

2023-01-05 15:17匿名提问

是2765.83对吧
会计宝
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:18

你的增值税在核算时已经减去预缴的了，说明你的附加的计税依据也减去预缴了的

2023-01-05 15:19匿名提问

那应该是4148.74
会计宝
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:19

你的附加税的计税依据就是2765.83，后本期已交那就不要填数了

2023-01-05 15:19匿名提问

对吗老师
会计宝
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:19

是的
会计宝

小妮老师2023-01-05 15:19

计税依据是2765.83

2023-01-05 15:20匿名提问

好的老师
会计宝
小妮老师

小妮老师2023-01-05 15:21

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