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月末合并报表,总公司合并非独立核算的分公司,内部往来怎么抵销,怎么做分录呢?

2023/1/9 13:57:38

月末合并报表,总公司合并非独立核算的分公司,内部往来怎么抵销,怎么做分录呢?

其他应收 其他应付能对起来吗

对起来之后,将其他应收、其他应付抵消

其他应收和其他应付的分公司明细余额是一样的

分公司是有独立账套的,是不是导出报表,然后直接抵销吗?

把分公司的账导出来

数据加在一起

然后再加一个抵消报表

体现其他应收,其他应付负数

最终加总到一起

老师,抵销报表有无模板

格式与普通报表的格式是一样的

只是科目数据是负的

会计宝 匿名提问 2023/1/9 13:57:38

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2023-01-09 13:57匿名提问

月末合并报表,总公司合并非独立核算的分公司,内部往来怎么抵销,怎么做分录呢?
会计宝

2023-01-09 13:38匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-09 13:38匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

蒋老师2023-01-09 13:59

其他应收 其他应付能对起来吗

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

蒋老师2023-01-09 14:00

对起来之后,将其他应收、其他应付抵消

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2023-01-09 14:01匿名提问

其他应收和其他应付的分公司明细余额是一样的
会计宝

2023-01-09 14:04匿名提问

分公司是有独立账套的,是不是导出报表,然后直接抵销吗?
会计宝
会计宝

蒋老师2023-01-09 14:18

把分公司的账导出来

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

蒋老师2023-01-09 14:18

数据加在一起

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

蒋老师2023-01-09 14:18

然后再加一个抵消报表

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

蒋老师2023-01-09 14:18

体现其他应收,其他应付负数

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

蒋老师2023-01-09 14:19

最终加总到一起

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2023-01-09 14:20匿名提问

老师,抵销报表有无模板
会计宝
会计宝

蒋老师2023-01-09 14:20

格式与普通报表的格式是一样的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

蒋老师2023-01-09 14:21

只是科目数据是负的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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