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月末合并报表，总公司合并非独立核算的分公司，内部往来怎么抵销，怎么做分录呢？
匿名提问
2023/1/9 13:57:38
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2023-01-09 13:57匿名提问
月末合并报表，总公司合并非独立核算的分公司，内部往来怎么抵销，怎么做分录呢？
2023-01-09 13:38匿名提问
2023-01-09 13:38匿名提问
蒋老师2023-01-09 13:59
其他应收 其他应付能对起来吗
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
蒋老师2023-01-09 14:00
对起来之后，将其他应收、其他应付抵消
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2023-01-09 14:01匿名提问
其他应收和其他应付的分公司明细余额是一样的
2023-01-09 14:04匿名提问
分公司是有独立账套的，是不是导出报表，然后直接抵销吗？
蒋老师2023-01-09 14:18
把分公司的账导出来
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
蒋老师2023-01-09 14:18
数据加在一起
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
蒋老师2023-01-09 14:18
然后再加一个抵消报表
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
蒋老师2023-01-09 14:18
体现其他应收，其他应付负数
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
蒋老师2023-01-09 14:19
最终加总到一起
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2023-01-09 14:20匿名提问
老师，抵销报表有无模板
蒋老师2023-01-09 14:20
格式与普通报表的格式是一样的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
蒋老师2023-01-09 14:21
只是科目数据是负的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
直接问 已帮助46308会计人， 解决了133651 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
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