7_9月份的季报里，资产负债表，电子税务局的报表里其他应付款和其他应收款和账套里的都差451319.18，这个要怎么调

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2023/1/11 20:24:11

老师，是这样的，她现在的账套的，报表不准确，我就看他以前电子税务局里的报表和账套里的能不能对上

意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗

有差，更正报表

老师，我刚接手这个公司，只能说他以前的报表是准确的

因为账套里的期初数也不对，我只能跟着税务局里的报表走

如果电子税务局的是正确的，那就以电子税务局的为准，调整账套的，差额调到利润分配未分配利润中

因为我现在要编制12月份的报表了嘛，如果跟着科目余额表算这样是不是不正确？

老师，那我现在账套里的其他应收和应付都要加上451319.18才能跟税务局里的报表一样，要怎么调整？

如果你账套的是实际发生金额，就不需要调整了，有可能你电子税务局申报的是假的数据

下期的时候你按正确的去填写就好

发生额应该是没问题的，就是年初数也不对

老师，你说12月份我按账套里的数据填写，那之前的报表不是不对了吗，这个必须要改吗？

之前不是你做的，就不要处理了

你后面填写的时候按正确填即可

意思是我就按现在的科目余额表按本期发生额填写，期初数据是按他之前报表里的？

是的

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2023-01-11 20:2484754782

7_9月份的季报里，资产负债表，电子税务局的报表里其他应付款和其他应收款和账套里的都差451319.18，这个要怎么调

2023-01-11 20:2484754782

老师，是这样的，她现在的账套的，报表不准确，我就看他以前电子税务局里的报表和账套里的能不能对上

tammy老师2023-01-11 20:27

意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗

tammy老师2023-01-11 20:28

有差，更正报表

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