老 老师之前待认证的专票,已经做进去了,现在我认证了,分录要怎么做

2023/1/11 20:16:01

老 老师之前待认证的专票,已经做进去了,现在我认证了,分录要怎么做

之前你是怎么做账的

之前已经做了进项,现在认证,有认证多少进项,就结转多少进项

半路的账

怎么结转?

借:库存商品 应交税费—待认证进项发票 dai:应付账款

她们之前是这样做的

那现在做 借,应交税费应交增值税进项 dai,应交税费待认证进项

好的

老师,今年专票可以到2023年认证吗

可以

不想留底太多

认证没有时间限制

谢谢

还有老师

就是我第一次认证了

申报增值税了

后面发票回来有又作废增值税,在认证

回来的发票

但是申报报抵扣联那里没有后面认证的金额

已经认证的进项发票并抵扣了,下次对方作废了或冲红了,那要做进项税额转出

没有作废

那你到底要表达什么

因为发票前后收到两次,前面我已经认证了并且申报增值税,后面又收到两张,我又作废增值税,又去认证后面回来的发票,再去申报增值税的时候,抵扣联那里没有显示后面认证的金额

已经认证的发票金额,都会在电子税务局系统中体现的

除非已经被你抵扣了,所以才看不到

一般申报增值税的时候,不是第一个先报抵扣联吗?,我都还还没报到主表

怎么可能已经抵扣了

后面认证的发票,打印出来的统计表是这样的

你这个是已经认证的统计表

那为啥是显示预计统计表

我第一次认证后打印的统计表是这样

还没有到申报期,说明你还可以去认证抵扣

你就在勾选平台看一下你认证的金额,跟你手上的发票上的金额是否一致?

要是这样,我可以直接做待认证进项发票吗?然后下个月在认证

应该可以吧

可以呀,如果你本个月不想认证,可以放下个月再去认证都可以的,放在有发生销项的那个月份去认证都可以的

好的,谢谢老师

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-01-11 20:16匿名提问

老 老师之前待认证的专票,已经做进去了,现在我认证了,分录要怎么做
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:19

之前你是怎么做账的
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:20

之前已经做了进项,现在认证,有认证多少进项,就结转多少进项

2023-01-11 20:21匿名提问

半路的账
会计宝

2023-01-11 20:21匿名提问

怎么结转?
会计宝

2023-01-11 20:23匿名提问

借:库存商品 应交税费—待认证进项发票 dai:应付账款
会计宝

2023-01-11 20:23匿名提问

她们之前是这样做的
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:23

那现在做 借,应交税费应交增值税进项 dai,应交税费待认证进项

2023-01-11 20:24匿名提问

好的
会计宝

2023-01-11 20:25匿名提问

老师,今年专票可以到2023年认证吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:25

可以

2023-01-11 20:26匿名提问

不想留底太多
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:26

认证没有时间限制

2023-01-11 20:27匿名提问

谢谢
会计宝

2023-01-11 20:34匿名提问

还有老师
会计宝

2023-01-11 20:34匿名提问

就是我第一次认证了
会计宝

2023-01-11 20:34匿名提问

申报增值税了
会计宝

2023-01-11 20:34匿名提问

后面发票回来有又作废增值税,在认证
会计宝

2023-01-11 20:34匿名提问

回来的发票
会计宝

2023-01-11 20:35匿名提问

但是申报报抵扣联那里没有后面认证的金额
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:37

已经认证的进项发票并抵扣了,下次对方作废了或冲红了,那要做进项税额转出

2023-01-11 20:41匿名提问

没有作废
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:42

那你到底要表达什么

2023-01-11 20:42匿名提问

因为发票前后收到两次,前面我已经认证了并且申报增值税,后面又收到两张,我又作废增值税,又去认证后面回来的发票,再去申报增值税的时候,抵扣联那里没有显示后面认证的金额
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:43

已经认证的发票金额,都会在电子税务局系统中体现的
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:44

除非已经被你抵扣了,所以才看不到

2023-01-11 20:46匿名提问

一般申报增值税的时候,不是第一个先报抵扣联吗?,我都还还没报到主表
会计宝

2023-01-11 20:47匿名提问

怎么可能已经抵扣了
会计宝

2023-01-11 20:38匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-11 20:47匿名提问

后面认证的发票,打印出来的统计表是这样的
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:50

你这个是已经认证的统计表

2023-01-11 20:50匿名提问

那为啥是显示预计统计表
会计宝

2023-01-11 20:12匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-11 20:51匿名提问

我第一次认证后打印的统计表是这样
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:51

还没有到申报期,说明你还可以去认证抵扣
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:52

你就在勾选平台看一下你认证的金额,跟你手上的发票上的金额是否一致?

2023-01-11 20:52匿名提问

要是这样,我可以直接做待认证进项发票吗?然后下个月在认证
会计宝

2023-01-11 20:52匿名提问

应该可以吧
会计宝
会计宝

tammy老师2023-01-11 20:53

可以呀,如果你本个月不想认证,可以放下个月再去认证都可以的,放在有发生销项的那个月份去认证都可以的

2023-01-11 20:55匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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