是这样的情况,2022年7月补缴了社保,当时老板说公司不扣员工补缴的社保546.42元,后来又说要扣546.42元,7月做账我是按社保局扣的款来做的,但是7月的工资表做的就是没有扣到个人补缴社保费用,然后我把这笔钱算在9月工资表里去了,9月做账按的是社保局扣款的金额来做的,导致7月、9月工资计提数据不一样,我找了好久,才发现是在社保个人部分这里出现了问题,那我现在应该要怎么搞啊?怎么冲啊?不会呀[流泪]

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2023/1/12 21:57:31

是这样的情况,2022年7月补缴了社保,当时老板说公司不扣员工补缴的社保546.42元,后来又说要扣546.42元,7月做账我是按社保局扣的款来做的,但是7月的工资表做的就是没有扣到个人补缴社保费用,然后我把这笔钱算在9月工资表里去了,9月做账按的是社保局扣款的金额来做的,导致7月、9月工资计提数据不一样,我找了好久,才发现是在社保个人部分这里出现了问题,那我现在应该要怎么搞啊?怎么冲啊?不会呀[流泪]

你把多计提的546.42原路红字冲销

因为是工资表扣的个人部分跟社保局扣的不一样,本来7月份工资要体现出扣的那个个人部分546.42元的,后来我就把它做进9月的工资表里去了

你可以把多做的部分冲掉,发工资时候补扣7月社保个人部分

我9月份发工资的时候就补扣了那546.42元,但是我不知道怎么冲?搞的7月账跟去9月账的数据不一致?

你在9月才扣7月的社保个人部分,账上数据肯定不一致。保证总数一致就行了

那我要怎么操作?

如果你7 9月份工资是按照正常的工资计提,只是9月份才不扣7月份社保个人部分,那么就不用处理

工资是正常计提的,只不过工资表里的个人社保跟社保局扣的不一样,我做账又是按社保局的数据来做的,7月工资表个人社保扣3246.3元,社保局扣4235.69元,其实本来就是应该扣4235.69元的,但是老板当时说不用扣那546.42元,后来又说要扣564.42元,我就把这笔款做到了9月份补扣个人社保里了,9月工资表做个人社保4628.28元,社保局扣款4755.16元,我做账都是按社保局的款来做的,所以7月跟9月的不一样

你做账按照社保局做账,你9月份补扣的话就把7月未扣个人部分给冲掉了

账务总体是平的

怎么冲呢?老师

你把7月份和9月份的分录详细写给我看看呢

这两个分录是按照社保明细做的吗

嗯嗯,是的

分录没问题

那要怎么冲了呢?

你补扣个人部分是冲销其他应付款余额,不影响之前计提分录的

分录怎么写?麻烦老师写一下哦

9月份发放工资时补扣,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保个人部分(包括补扣7月份个人部分)dai:银行存款

好👌🏻,谢谢老师

不客气呢

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2023-01-12 21:57匿名提问

是这样的情况,2022年7月补缴了社保,当时老板说公司不扣员工补缴的社保546.42元,后来又说要扣546.42元,7月做账我是按社保局扣的款来做的,但是7月的工资表做的就是没有扣到个人补缴社保费用,然后我把这笔钱算在9月工资表里去了,9月做账按的是社保局扣款的金额来做的,导致7月、9月工资计提数据不一样,我找了好久,才发现是在社保个人部分这里出现了问题,那我现在应该要怎么搞啊?怎么冲啊?不会呀[流泪]
会计宝
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许老师2023-01-12 21:58

你把多计提的546.42原路红字冲销

2023-01-12 22:02匿名提问

因为是工资表扣的个人部分跟社保局扣的不一样,本来7月份工资要体现出扣的那个个人部分546.42元的,后来我就把它做进9月的工资表里去了
会计宝
会计宝

许老师2023-01-12 22:03

你可以把多做的部分冲掉,发工资时候补扣7月社保个人部分

2023-01-12 22:06匿名提问

我9月份发工资的时候就补扣了那546.42元,但是我不知道怎么冲?搞的7月账跟去9月账的数据不一致?
会计宝
会计宝

许老师2023-01-12 22:07

你在9月才扣7月的社保个人部分,账上数据肯定不一致。保证总数一致就行了

2023-01-12 22:10匿名提问

那我要怎么操作?
会计宝
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许老师2023-01-12 22:12

如果你7 9月份工资是按照正常的工资计提,只是9月份才不扣7月份社保个人部分,那么就不用处理

2023-01-12 22:21匿名提问

工资是正常计提的,只不过工资表里的个人社保跟社保局扣的不一样,我做账又是按社保局的数据来做的,7月工资表个人社保扣3246.3元,社保局扣4235.69元,其实本来就是应该扣4235.69元的,但是老板当时说不用扣那546.42元,后来又说要扣564.42元,我就把这笔款做到了9月份补扣个人社保里了,9月工资表做个人社保4628.28元,社保局扣款4755.16元,我做账都是按社保局的款来做的,所以7月跟9月的不一样
会计宝
会计宝

许老师2023-01-12 22:24

你做账按照社保局做账,你9月份补扣的话就把7月未扣个人部分给冲掉了
会计宝

许老师2023-01-12 22:24

账务总体是平的

2023-01-12 22:25匿名提问

怎么冲呢?老师
会计宝
会计宝

许老师2023-01-12 22:25

你把7月份和9月份的分录详细写给我看看呢

2023-01-12 22:33匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-12 22:50匿名提问

会计宝
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会计宝

许老师2023-01-12 22:28

这两个分录是按照社保明细做的吗

2023-01-12 22:28匿名提问

嗯嗯,是的
会计宝
会计宝

许老师2023-01-12 22:28

分录没问题

2023-01-12 22:29匿名提问

那要怎么冲了呢?
会计宝
会计宝

许老师2023-01-12 22:29

你补扣个人部分是冲销其他应付款余额,不影响之前计提分录的

2023-01-12 22:30匿名提问

分录怎么写?麻烦老师写一下哦
会计宝
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许老师2023-01-12 22:30

9月份发放工资时补扣,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保个人部分(包括补扣7月份个人部分)dai:银行存款

2023-01-12 22:33匿名提问

好👌🏻,谢谢老师
会计宝
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许老师2023-01-12 22:33

不客气呢
许老师

许老师2023-01-12 22:34

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