老师我想问一下，附加税申报表本期已纳税额怎么填写

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2023/1/14 11:56:17

代开2张专票都是已缴纳增值税553.4城建税13.83

同学你好，如果已缴纳在后边已缴纳处要把税金填上

否则会重征的

有一张要退税，那个城建税已纳税额那里填写13.83还是填写27.66

什么时候要退税？

10-12月开的，作废了一张

也是在10-12月作废的

作废了，作废的税退了没？

已纳税额据实写。同学

有一张作废了

城建税已你啊税额那里填写税额是13.83嘛

作废的销售额的，就不用写了。但是已纳税额，我们要据实写。27.66

就是已纳税额那里填写所有交的城建税是吗

是的，同学，不然我们就享受不到退税

也包括作废的那张发票的城建税

是的

老师但是税务局带出来的退的城建税不对

我们填完之后，如果显示预交税大于应交税，就需要退税。到时我们要再申请的。

如果避免麻烦，你可以作个无票收入，也就是有未开票的收入的，把收入作进去，这样就不用再退税了

填写上已纳税额，退的城建税不对

上边怎么提示

没有提示什么

这个公司刚成立总共就开了这2张发票，要是退城建税的话应该退13.83呢，老师

你好同学，代开的专票作废了，直接向税务局申请退税即可

作废那张申报时不填写

城建税已纳税额那里填写不包括作废的城建税税额吗

为什么不包括呢老师

你们作废发票时没退税吗？

税务局说申报完，之后再申请退税

那就需要包括

填写城建税已纳税额包不包括作废的税额，是怎么区分的啊

老师

包括，因为你们还没退，所以要算进去

申报表填写的是一张发票的不含税销售额，预交的是两张发票的税额

是的

老师那城建税已纳税额那里填写的也包括作废那张发票的城建税吗老师

包括哈

只要你们没退就包括

老师，那假如这张发票在下个月红冲了负数，那么填写下一个季度申报表的时候，城建税已纳税额如何填写

你在这个季度已经填写了预缴数据，下个季度就不用填写了

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2023-01-14 11:56匿名提问

老师我想问一下，附加税申报表本期已纳税额怎么填写

2023-01-14 11:57匿名提问

代开2张专票都是已缴纳增值税553.4城建税13.83

云峰老师2023-01-14 11:58

同学你好，如果已缴纳在后边已缴纳处要把税金填上

云峰老师2023-01-14 11:58

否则会重征的

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