老师，税控盘年费280在增值税申报表里面怎么填

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2023/1/16 14:43:19

一般纳税人是，在增值税附表四（减免税申报表）第一行填写。小规模是填在主表第23行，应纳税额减征额栏次

一般纳税人附表4的第一行本期发生额？

本期发生额，抵扣的话本期抵扣额也要填入

不抵扣可以留余额到下期

是增值税减免税申报明细表？

附表四

老师，抵扣的话是哪个表哪个位置？

也是附表四，填写完本期数生成主表，再点附表四，有应交增值税会自动填写抵扣金额

补充：一般纳税人支付技术维护费全额抵减需填写3张表单：《增值税减免税申报明细表》减税项目、《增值税及附加税费申报表附列资料（四)》和主表《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用》23栏“应纳税额减征额”。将技术维护费抵减金额填入第23栏“应纳税额减征额”时，需区分情况：当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

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2023-01-16 14:43匿名提问

老师，税控盘年费280在增值税申报表里面怎么填

甘老师2023-01-16 14:44

一般纳税人是，在增值税附表四（减免税申报表）第一行填写。小规模是填在主表第23行，应纳税额减征额栏次

2023-01-16 15:32匿名提问

一般纳税人附表4的第一行本期发生额？

甘老师2023-01-16 15:32

本期发生额，抵扣的话本期抵扣额也要填入

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