老师好，我在做合并报表，企业有补提盈余公积，但是盈余公积抵消不对，我该怎么做呢

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2023/2/6 13:53:54

母公司提的吗

母公司有提

子公司的盈余公积未抵消干净

未抵消干净？和母公司长投相抵，子公司权益应该都可以抵干净

是100%持股的吗

是的

母公司、子公司分录，和抵消分录发来看一下吧

老师您就看第一行这个

用的自动取数公式吧？

系统自动出抵消是吧

是的

系统通常会设定默认的规则，但是一些特殊的规则是没有的

就需要表外自己调整一下

对

那我该怎么调整呢

借盈余公积

本月子公司盈余公积的增量是做的什么分录

借未分配利润吗

是的

那看一下系统中取的，长投和未分配利润是不是也对不起来

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2023-02-06 13:53中华小当家

老师好，我在做合并报表，企业有补提盈余公积，但是盈余公积抵消不对，我该怎么做呢

孙老师2023-02-06 13:57

母公司提的吗

2023-02-06 13:57中华小当家

母公司有提

2023-02-06 13:59中华小当家

子公司的盈余公积未抵消干净

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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