请问我们的合并报表该怎么算呢 我把总公司和两个分公司的资产负债表的科目相加后,再抵消掉应收应付 但是算出来的和上一期申报结果是不一致的 是我漏了什么吗

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2026/1/20 15:57:52

请问我们的合并报表该怎么算呢 我把总公司和两个分公司的资产负债表的科目相加后,再抵消掉应收应付 但是算出来的和上一期申报结果是不一致的 是我漏了什么吗

我们没有其他往来交易

你好,您说的和上一期申报结果不一致,意思是说上期不是您做的是吗?

是的

我是新交接的

这种情况分两个方面看,第一是您漏做了什么,第二是不是对方上期做的时候就做错了什么呢

如果说总分公司只有应收应付往来的话,其他的应该不涉及合并

货币资金职工薪酬都不合并吗?

据我所知,合并报表先将各主体的资产、负债、收入、费用等科目简单相加,再抵消内部往来(如总公司与分公司的应收应付)

所以银行也得合并

是呀,但是和Q3期末数据差很大

你现在这么说不是很好比较,你可以问一下之前的会计,他有没有类似于合并报表的过程,你可以看一下,核对一下

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2026-01-20 15:57匿名提问

请问我们的合并报表该怎么算呢 我把总公司和两个分公司的资产负债表的科目相加后,再抵消掉应收应付 但是算出来的和上一期申报结果是不一致的 是我漏了什么吗
会计宝

2026-01-20 15:58匿名提问

我们没有其他往来交易
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-20 16:00

你好,您说的和上一期申报结果不一致,意思是说上期不是您做的是吗?
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2026-01-20 16:00匿名提问

是的
会计宝

2026-01-20 16:01匿名提问

我是新交接的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-20 16:01

这种情况分两个方面看,第一是您漏做了什么,第二是不是对方上期做的时候就做错了什么呢
会计宝

哈哈老师2026-01-20 16:02

如果说总分公司只有应收应付往来的话,其他的应该不涉及合并

2026-01-20 16:02匿名提问

货币资金职工薪酬都不合并吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-20 16:05

据我所知,合并报表先将各主体的资产、负债、收入、费用等科目简单相加,再抵消内部往来(如总公司与分公司的应收应付)
会计宝

哈哈老师2026-01-20 16:05

所以银行也得合并

2026-01-20 16:06匿名提问

是呀,但是和Q3期末数据差很大
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-20 16:07

你现在这么说不是很好比较,你可以问一下之前的会计,他有没有类似于合并报表的过程,你可以看一下,核对一下
哈哈老师

哈哈老师2026-01-20 16:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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