以前会计都是手工账从今年1月份我接手变为电脑账录入期初数据时 12月底的资产负债表应交税费比实际还应缴税费多一分钱这怎么解决找不出是哪里的问题期初数据我只能给附加税多录一分钱期初资产负债表才能试算平衡怎么解决这个问题

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2023/2/14 10:48:22

12月底的资产负债表应交税费比实际还应缴税费多一分钱是之前手工账时的问题么

是

你的意思就是账上的应交税费比实际缴纳的多是么，那你看一下这个差异是怎么形成的，是之前账入错了，还是税票差异造成的，然后调账

是比实际缴纳多一分钱

这个差异是怎么形成的

找不出差异因为他以前是手工账附加税没有做应交税费-城建税这种明细他计题时做的是借税金及附加 dai 其他应付款税费而且 2021年 1-9月计题了税金从9月份之后就没做计题直接按实际缴纳作借税金及附加 dai银行存款

如果是税票差异造成的，借应交税费 dai营业外收入

这个表和实际还没交的多一分

我不是新弄电脑账得输入数据嘛我是输这个表上的86234.08 还是输实际的86234.07

那这个表的数据是怎么来的，看一下是不是表上的数据有误

这个表就是以前会计交接时提供的

有总账或明细账吧，可以根据以前的资料核对

你现在可以先按表上的数据输，然后再查找差异原因再调账。

那我就得给应交税费明细科目里多录一分钱给哪个科目多录一分合适呢

你要先查找原因

表上的数据怎么来的，有总账或明细账么

这个数据不是随便填的，是根据总账或明细账填的

它这个一分钱应该不是城建税这种附加税差的吧附加税不影响应交税费吧应该是增值税差的吧

我去看看账因为有的没有明细

这个需要看账，一般资产负债表上的数据是根据总账或明细账填的，你可以看一下是从什么时候开始对不上的，然后翻看凭证

嗯嗯我先看看要是总账和明细账没错那就是报表填错了是吧

是的

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2023-02-14 10:48🧸ྀི

王苗苗老师2023-02-14 10:52

12月底的资产负债表应交税费比实际还应缴税费多一分钱是之前手工账时的问题么

2023-02-14 10:53🧸ྀི

是

王苗苗老师2023-02-14 10:54

你的意思就是账上的应交税费比实际缴纳的多是么，那你看一下这个差异是怎么形成的，是之前账入错了，还是税票差异造成的，然后调账

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