营业外收入和营业外支出在建账累计借方和贷方添一个数。之后期初借贷方为0。未分配利润我这么添对么

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2023/3/17 21:12:27

营业外收入和营业外支出在建账累计借方和dai方添一个数。之后期初借dai方为0。未分配利润我这么添对么

你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧？

嗯。是可以这么做的吧。

我第一次建账。或者有什么别的填法吗

可以这样做的

两个差额影响未分配利润就好

老师，因为我是初次建账。以前公司没有账，我想从3.1开始建账，现在银行存款我1.2月导出添置完了，应收，应付，收入成本，我都算出来了，，资产，和负债所有者权益还差了10几万，而且以前没有账，我现在应该怎么处理呢，以前连流水账都没有。

首先你要确定你整理的资产、负债、所有者权益这三个数字是否准确

准确，都是导出来的。老师。我差这么多的原因是不是应该是一些销售费用管理费用，投标费用等都没有做账，而且现在乱七八糟的也找不到具体的数据。

是的

除了主营收入，成本，库存商品。应收应付，其余的全都没有数据

这些都会对资产负债表不平衡有影响

你是内账还是外账？

内账，外账现在在代理公司里面。得内账捋顺之后在拿回来，这内账感觉乱七八糟的。ヽ( ￣д￣;)ノ

内账的话你可以大致根据银行流水来推测发生的费用或成本

比如银行存款支付了一笔钱，这笔钱如果不是往来款或者购买材料款等，那么多半是发生的费用，你就把这个费用补上就行了

你也可以找代理记账公司要一份外账财务报表，对比一下数据

欧欧，谢谢老师！！！

不客气呢

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2023-03-17 21:1287886939

营业外收入和营业外支出在建账累计借方和dai方添一个数。之后期初借dai方为0。未分配利润我这么添对么

2023-03-17 21:2787886939

许老师2023-03-17 21:15

你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧？

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