企业是小规模免增值税企业,我们没有购进原料的成本发票,有销售没有成本票该如何是好?

2023/3/17 21:17:52

企业是小规模免增值税企业,我们没有购进原料的成本发票,有销售没有成本票该如何是好?

是对方未开具发票吗?

我们老板是向个人买材料对方不提供发票(因为不开票的单价更便宜)我就不知道应付税务这边怎么弄

未取得发票成本不允许税前扣除

这个我知道,但是有销售出去(不开票)没有成本票就不太合理哇,税务局查起来没有合理解释怎么办?

你们按照收据入账

如果税务局真要查也没办法,毕竟你们确实未取得成本发票

全额缴纳企业所得税就行了

收据先入账也可以?老师的意思全额缴纳企业所得税就没问题了是吗?

通常来讲未取得发票按照收据入账,汇算清缴全额调整缴纳企业所得税即可

这么久会不会有风险哦

会有一定的风险

唉,会计难做哦

没办法,你只能尽量正规

你只能做到不符合规定的成本调增缴纳企业所得税,这样风险稍微小点

好的,谢谢,如果对方也不提供收据呢

提供个收据不影响吧

好的,我让他们先开只能这样了

嗯嗯

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-03-17 21:17匿名提问

企业是小规模免增值税企业,我们没有购进原料的成本发票,有销售没有成本票该如何是好?
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 21:23

是对方未开具发票吗?

2023-03-17 22:21匿名提问

我们老板是向个人买材料对方不提供发票(因为不开票的单价更便宜)我就不知道应付税务这边怎么弄
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 22:23

未取得发票成本不允许税前扣除

2023-03-17 22:32匿名提问

这个我知道,但是有销售出去(不开票)没有成本票就不太合理哇,税务局查起来没有合理解释怎么办?
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 22:32

你们按照收据入账
会计宝

许老师2023-03-17 22:32

如果税务局真要查也没办法,毕竟你们确实未取得成本发票
会计宝

许老师2023-03-17 22:33

全额缴纳企业所得税就行了

2023-03-17 22:34匿名提问

收据先入账也可以?老师的意思全额缴纳企业所得税就没问题了是吗?
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 22:35

通常来讲未取得发票按照收据入账,汇算清缴全额调整缴纳企业所得税即可

2023-03-17 22:36匿名提问

这么久会不会有风险哦
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 22:37

会有一定的风险

2023-03-17 22:37匿名提问

唉,会计难做哦
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 22:38

没办法,你只能尽量正规
会计宝

许老师2023-03-17 22:42

你只能做到不符合规定的成本调增缴纳企业所得税,这样风险稍微小点

2023-03-17 22:43匿名提问

好的,谢谢,如果对方也不提供收据呢
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 22:44

提供个收据不影响吧

2023-03-17 22:46匿名提问

好的,我让他们先开只能这样了
会计宝
会计宝

许老师2023-03-17 22:48

嗯嗯

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