您好，麻烦问一下，我们公司去年十月成立，十二月税务开通。在公司成立前，已经有项目在做了，但因为公司公户还没开通，法人自己垫付了工人工资（7000左右）、设备采购款（5万左右），也没有发票。现在公户有钱了，请问以什么方式给法人报销一下？

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2023/3/27 10:01:44

公司成立前所发生的费用，一般可以计入：长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费

借长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 dai 其他应付款

那没有发票直接写个报销单付款给法人吗？

那没有发票直接写个报销单付款给法人吗？可以，可以附上支付凭据

好的那做账的时候挂开办费？

J：管理费用-开办费 D：银行存款对吗

一般成本费用是有所属期的

如果是属于本期的成本费用可以这样入账

业务是去年发生的钱是现在准备打的

应该怎么记账哇老师😭

设备的用途是什么

是小企业会计准则还是企业会计准则

小规模纳税人

主要是先报销一下垫付的工人工资

工资归属是去年11月12月

一笔5000 一笔1666.67

有转账记录的截图

就是想问一下老师用什么形式报销，分录怎么写

小规模纳税人一般是小企业会计准则，可以补录工人工资，借管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬借应付职工薪酬 dai 其他应付款，借其他应付账款 dai银行存款

报销垫付的工资给法人，就凭转账截图直接报销吗？

然后做账的时候 emmmm直接把工人工资做进去？那报销给法人的这一比请问分录怎么写

借其他应付账款 dai银行存款

好的谢谢老师

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2023-03-27 10:01匿名提问

王苗苗老师2023-03-27 10:05

公司成立前所发生的费用，一般可以计入：长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费

王苗苗老师2023-03-27 10:07

借长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 dai 其他应付款

2023-03-27 10:07匿名提问

那没有发票直接写个报销单付款给法人吗？

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