往来忘记冲销第一次按照发票入账然后借商品贷应付后面付款的时候没走应付直接借商品了怎么调整呢跨年的

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2023/3/28 11:01:52

往来忘记冲销第一次按照发票入账然后借商品dai应付后面付款的时候没走应付直接借商品了怎么调整呢跨年的

第一次按照发票入账是怎么入账的

把你的所有相关分录怎么结账的，麻烦写一下

我这边给你写出调整分录

这是第一笔入库的分录

后面应该走应付就可以了现在库存商品多了

相当于我标红的这两个分录是写错了对吧

是的

调整分录借;应付账款57024 应交税费-应交增值税（进项税）-6560.28 dai：库存商品 50463.72

凭证日期没有按照流水的

现在结账了

应该怎么处理呢

如果是做这个调整分录，直接在发现的当期记账就可以

之前记账没有按照流水，凭证无误的话可以不去调整。但是不规范

后期建议按照规范的处理

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往来忘记冲销第一次按照发票入账然后借商品dai应付后面付款的时候没走应付直接借商品了怎么调整呢跨年的

清岚2023-03-28 11:03

第一次按照发票入账是怎么入账的

清岚2023-03-28 11:03

把你的所有相关分录怎么结账的，麻烦写一下

清岚2023-03-28 11:03

我这边给你写出调整分录

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