老师你好，假如我3月有做无票收入1000，做了分录，那我报增值税的时候假如专票5000，那申报的总额第一行是不是要写6000呢？，第二行就是5000，然后下面应纳税额要加1000的税呢

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2023/3/28 22:11:14

你们是小规模纳税了吗？

小规模也有一般纳税人也有

但不是申报增值税不是一样吗

根据实际工作中的建议，如果是小规模纳税人，在不超过免税限额范围内，三月份做的无票收入，建议把票开出来正常申报，如果你做的是无票收入，按无票去申报的话，后期又开票的话，又冲减会比较麻烦

如果你是一般纳税人，你没有开票对应的在无票收入那那一栏去填写即可

是的，小规模跟一般纳税人申报表不一致

我是因为银行回单，有些是微信支付poss机支付等，付到公户上，所以我做了无票收入

很多零散的也没办法开票，所以我做了无票收入，后期是不会又开票的

哦，如果是这种情况，那就可以啊

我的意思主要是做账有做了无票收入，因为一般报表只是会生成开票软件上的金额，所以我说是不是要自己手动加上无票收入的金额呢

是的

那假如我去年四季度没有加上无票收入的金额该怎么办呢

意思说你去年第四季度发生的收入没有去申报是吗？

如果确定是上年末第四季度的收入，那要去做纳税申报表更正啊

更正申报是吗？然后自己加上无票收入金额再去申报是吗

是的，去更正第四季度的增值税纳税申报表

好的，明白了

谢谢老师耐心指导

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2023-03-28 22:11匿名提问

tammy老师2023-03-28 22:17

你们是小规模纳税了吗？

2023-03-28 22:19匿名提问

小规模也有一般纳税人也有

2023-03-28 22:20匿名提问

但不是申报增值税不是一样吗

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