3月增值税已经申报还没扣款,现在发现有张3月专票需要重开,可以重新抵扣吗?怎么操作?

2023/4/10 15:43:34

3月增值税已经申报还没扣款,现在发现有张3月专票需要重开,可以重新抵扣吗?怎么操作?

重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系

那我4月不抵扣那张发票就可以了?

你是收到的进项税发票需要退回去重新开吗?

是的啊,已经申报了还没扣款

增值税已经申报还没扣款

那这张发票你3月份认证了吗?

认证了

3月份正常申报就行,4月份开红字发票,然后再重新开,红字发票在4月做进项税转出,重新开的正常认证抵扣

4月份重新开的我正常认证,申报增值税时只要做进项税转出就行了?

对方开的红字发票的发票联抵扣联也要给你,然后红字发票做进项税转出

进项税转出填哪一列啊

附表二有个进项税转出

21栏红字专用发票通知单注明的税额

好的,谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-04-10 15:43匿名提问

3月增值税已经申报还没扣款,现在发现有张3月专票需要重开,可以重新抵扣吗?怎么操作?
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 15:44

重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系

2023-04-10 15:46匿名提问

那我4月不抵扣那张发票就可以了?
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 15:46

你是收到的进项税发票需要退回去重新开吗?

2023-04-10 15:46匿名提问

是的啊,已经申报了还没扣款
会计宝

2023-04-10 15:46匿名提问

增值税已经申报还没扣款
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 15:47

那这张发票你3月份认证了吗?

2023-04-10 15:47匿名提问

认证了
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 15:48

3月份正常申报就行,4月份开红字发票,然后再重新开,红字发票在4月做进项税转出,重新开的正常认证抵扣

2023-04-10 15:49匿名提问

4月份重新开的我正常认证,申报增值税时只要做进项税转出就行了?
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 15:51

对方开的红字发票的发票联抵扣联也要给你,然后红字发票做进项税转出

2023-04-10 15:56匿名提问

进项税转出填哪一列啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 15:57

附表二有个进项税转出
会计宝

杨老师2023-04-10 15:59

21栏红字专用发票通知单注明的税额

2023-04-10 16:02匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-10 16:03

不客气

问答已结束!

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