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我们单位出口退税，分二次款把钱打进来，3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账，商业发票是3月13号，报关单的出口日期是4.1，报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税？

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2023/4/12 9:43:57

我们单位出口退税，分二次款把钱打进来，3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账，商业发票是3月13号，报关单的出口日期是4.1，报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税？

发票什么时候开具的

商贸型出口企业么

发票是3.13 生产企业

你好，生产型的不太熟悉，我转单让其他老师看一下。

好的您转单下

生产型出口企业的申报所属期和增值税时一致的，一般都是错一个月申报出口退税，也就是比如现在是四月初我申报的三月份所属期的出口退税，但是实际上是2月份报关出口的，因为你发票开在3月份，而且申报日期是3.28，所以可以在5月初去申报

但是由于你出口日期是4.1号，所以有可能你三月份开的那张发票，和实际出口月份汇率差异太大，自检申报会出现疑点，如果不给过就要红冲，重新开四月份汇率的发票，如果汇率差异在税局许可的范围内，没有提示疑点，那5月份就可以直接做退免税申报

5月做退免税申报的时候是不是也要在增值税主表和附表报一下免抵退销售额？

是的，

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师

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2023-04-12 09:4349719124

我们单位出口退税，分二次款把钱打进来，3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账，商业发票是3月13号，报关单的出口日期是4.1，报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税？

会计宝

2023-04-12 09:1849719124

会计宝

会计宝

2023-04-12 09:0849719124

会计宝

会计宝

会计宝

王苗苗老师2023-04-12 09:52

发票什么时候开具的

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在线客服 2023-03-12 19:00

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