所得税汇算清缴的申报表，期间费用明细是要把一年所有的费用明细都填上吗

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2023/4/17 11:29:14

对，2022年全年的期间费用按明细表的项目填入

有个明细是各项税费，不是税金附加科目吧

社保公积金属于职工薪酬吗

属于

各项税费是管理费用和销售费用中的税费，没有就不填

水电费属于办公费吗，金额挺大的，没有填的地方

填其他

员工福利费呢也属于职工薪酬吗

不是有单独的栏次填福利费吗

填写完职工薪酬明细表后，自动生成期间费用的职工应酬

没有，总共25栏

有一个职工纳税调整明细表，里面有职工福利费，那期间费用明细表里，福利费也要一起填职工薪酬里吗？

是的

刚才我说了，先填职工纳税明细表，保存，然后再填期间费用明细表，期间费用明细表会自动取职工薪酬明细表的职工薪酬总额，不用重复统计

老师，这次填完后怎么显示要交很多税，290万的利润总额，不是没达到300万吗

300以内不是小型微利企业吗

看下季度平均资产总额超5000万没有

还有平均从业人数超了没有

都没，是不是还要填个减免的表？

对，要在第13栏增加一栏：符合条件的小型微利企业减免企业所得税

老师，如果有纳税调增，调增后应纳税所得额也没到300万，那税率按多少计算

小微企业5%

老师，期间费用明细有个资产折旧摊销费只是固定资产折旧吗？大额费用摊销的要填吗

管理费用里面你们列支的折旧金额填入

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2023-04-17 11:29匿名提问

所得税汇算清缴的申报表，期间费用明细是要把一年所有的费用明细都填上吗

甘老师2023-04-17 11:29

对，2022年全年的期间费用按明细表的项目填入

2023-04-17 11:39匿名提问

有个明细是各项税费，不是税金附加科目吧

2023-04-17 11:51匿名提问

社保公积金属于职工薪酬吗

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网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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