这个与应付职工薪酬勾不起来 如何调整

2023/5/4 15:53:21

这个与应付职工薪酬勾不起来 如何调整

什么问题呢

其他公司代替本公司支付公积金 现在还回来了

但是公司公积金与费用勾不起来

勾不起来是什么意思

就是应付职工薪酬借方不应该和成本费用计提一至吗

现在不一样 勾不起来 怎么调整

这个分录是冲抵之前费用和个人部分的

然后呢

怎么调整

不需要调整啊,这个分录没有问题,

但是我和应付职工薪酬dai方不一样强

当时没计提这部分

没有计提,这个分录也不涉及应付职工薪酬这个科目

涉及a

这个分录不涉及,冲销多计入的单位公积金部分的,和个人部分的

1、其他公司帮你们代缴,你们支付款项是借:其他应付款 dai:银行存款,2、你们应该正常计提 借:管理费用等(公司部分)dai:应付职工薪酬 实际缴纳时 借:应付职工薪酬(单位部分)其他应收款(个人部分)dai:其他应付款-代缴公司。 3、如果是退回的话,通常是做支付相反的分录。具体的分录是要根据你们公司的具体账务处理来做调整的。

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-05-04 15:53匿名提问

这个与应付职工薪酬勾不起来 如何调整
会计宝

2023-05-04 15:21匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-04 15:54

什么问题呢

2023-05-04 15:54匿名提问

其他公司代替本公司支付公积金 现在还回来了
会计宝

2023-05-04 15:55匿名提问

但是公司公积金与费用勾不起来
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-04 15:56

勾不起来是什么意思

2023-05-04 15:57匿名提问

就是应付职工薪酬借方不应该和成本费用计提一至吗
会计宝

2023-05-04 15:57匿名提问

现在不一样 勾不起来 怎么调整
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-04 15:58

这个分录是冲抵之前费用和个人部分的

2023-05-04 15:59匿名提问

然后呢
会计宝

2023-05-04 15:59匿名提问

怎么调整
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-04 16:00

不需要调整啊,这个分录没有问题,

2023-05-04 16:01匿名提问

但是我和应付职工薪酬dai方不一样强
会计宝

2023-05-04 16:01匿名提问

当时没计提这部分
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-04 16:02

没有计提,这个分录也不涉及应付职工薪酬这个科目

2023-05-04 16:02匿名提问

涉及a
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-04 16:03

这个分录不涉及,冲销多计入的单位公积金部分的,和个人部分的
会计宝

官方回复2023-05-04 17:43

1、其他公司帮你们代缴,你们支付款项是借:其他应付款 dai:银行存款,2、你们应该正常计提 借:管理费用等(公司部分)dai:应付职工薪酬 实际缴纳时 借:应付职工薪酬(单位部分)其他应收款(个人部分)dai:其他应付款-代缴公司。 3、如果是退回的话,通常是做支付相反的分录。具体的分录是要根据你们公司的具体账务处理来做调整的。

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